2015年博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1. 贯彻实施党中央、国务院、自治区及自治州党委、人民政府关于民族、宗教和语言文字工作的方针、政策、决策、决定；组织开展民族宗教政策、理论的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2. 协同有关部门及时稳妥地解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题。

3. 监督民族区域自治制度和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；监督办理少数民族权益保障事宜；对民族成分进行认定。

4. 拟订并组织实施自治州有关民族、宗教、语言文字工作方面的规划和计划；参与拟订自治州有关民族宗教事务管理和语言文字的地方性法规；指导少数民族古籍的收集、整理。

5. 拟订协调民族关系的原则、方法，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步模范单位创建活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

6. 参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门拟定培养、教育和使用少数民族干部的政策；拟订民宗系统干部培养规划并组织落实。

7. 参与拟订自治州发展民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究农牧区、偏远地区少数民族经济发展中有关问题，协助有关部门做好扶贫工作；参与协调对口支援工作；负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好兴边富民行动项目的选报与监督实施；负责自治州清真食品管理工作。

8. 参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实情况，承办相应事务；会同有关部门组织开展好自治州少数民族传统体育运动；组织参加全国、自治区少数民族传统体育运动会。

9. 配合有关部门承办自治州民族教育援助、民族教育扶持的有关事宜。

10. 依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

11. 负责对非法宗教活动的界定与处理；防止和依法处理不法分子利用宗教进行的非法、违法活动；负责对宗教活动场所及宗教教职人员进行管理。

12. 贯彻国家、自治区有关语言文字工作的政策和法律法规；监督检查各县市、各部门贯彻执行国家和自治区语言文字工作的方针、政策情况；拟订自治州语言文字工作的规划和措施；进一步加强语言文字法制建设，依法监督执行民汉两种文字行文和使用民汉两种语言，管理自治州语言文字社会应用；研究提出解决语言文字工作中重大问题的意见和建议；负责规范少数民族语言正字、正音的培训和测试工作；指导各民族之间互学语言文字。

13. 组织协调自治州民族、宗教、语言文字工作领域有关对外交流和合作；协调做好民族、宗教、语言文字政策的对外宣传和对外交往等工作；指导宗教界开展对外友好交流活动；协助审核居住境外的少数民族同胞和宗教爱国人士有关回国探亲、旅游、定居等事宜。

14. 指导、检查民族宗教系统的业务工作。

15. 协助宗教团体管理宗教教职人员及其他事务。

16. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：自治州民族宗教事务委员会设4个内设机构和4个事业单位。4个内设机构为综合科、宗教事务科、语言文字科、行政执法监督科；4个事业单位为博尔塔拉蒙古自治州伊斯兰教协会、博尔塔拉蒙古自治州佛教协会、博尔塔拉蒙古自治州胡都木蒙文推广办公室、博尔塔拉蒙古自治州民族团结进步模范单位创建领导小组办公室。

（三）人员情况：自治州民族宗教事务委员会（民族语言文字工作委员会）机关行政编制12名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数5名。按规定核定机关工勤事业编制2名。单位合计实有在职人员18人，退休人员14人，遗属4人。其他享受取暖费补贴人数2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会（本级）
…

 

第二部分 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入477.91万元,与上年相比，减少169.79万元，降低26%，支出477.91万元,与上年相比，减少127.89万元，降低21%。增减变化主要原因是：本年度项目资金减少了。

二、部门收入情况说明

本年收入合计424.88万元，其中：财政拨款收入406.97万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.9万元，占4.2%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少了。

三、部门支出情况说明

本年支出合计457.94万元，其中：基本支出352.05万元，占76.9%；项目支出105.88万元，占23.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少了。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余19.97万元。与上年相比，减少33.06万元，降低62%。其中财政拨款结转结余19.97万元。与上年相比，减少33.06万元， 降低62 %。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少了。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.6万元，比上年增加14.83万元，增长2.6%，增加原因是由于新疆“三期叠加”的严峻形势，民族宗教工作任务日益繁重，为扎实做好博州民族宗教工作，维护博州社会稳定，州民宗委加大了督导检查力度，干部加班加点工作，从而造成公务用车购置及运行维护费和公务接待费较去年有所增长。其中，因公出国（境）费支出1.77万元，占8.6%，比上年减少2.83万元，降低62%，减少原因是因公出国人数减少；公务用车购置及运行维护费支出17.82万元，占86.7%，比上年增加17.82万元，增长35%，增加（减少）原因是由于新疆“三期叠加”的严峻形势，民族宗教工作任务日益繁重，为扎实做好博州民族宗教工作，维护博州社会稳定，州民宗委加大了督导检查力度，干部加班加点工作，从而造成公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出0.97万元，占4.7%，比上年增加0.37万元，增长61%，增加（减少）原因是由于新疆“三期叠加”的严峻形势，民族宗教工作任务日益繁重，为扎实做好博州民族宗教工作，维护博州社会稳定，州民宗委加大了督导检查力度，干部加班加点工作，从而造成公务接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.77万元。博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：出国车费及住宿费。

公务用车购置及运行维护费17.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.82万元。主要用于主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.97万元。具体是：国内公务接待支出0.97万元，主要是来访培训、学习等。博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员国内公务接待9批次，84人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度未开展会议。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度未进行培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数424.88万元，收入决算数457.94万元，增加33.06万元，增长7.8%，增减变动原因是：项目资金单项增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入424.88 万元，决算数457.94万元，增加33.06万元，增长7.8%，增减变动原因是：本年项目资金比预算收入增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本单位无政府性基金预算拨款。

2015年度年初预算支出数424.88万元，支出决算数457.94万元，增加33.06万元，增长7.8%，增减变动原因是：项目资金比增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出424.88 万元，决算数457.94万元，增加33.06万元，增长7.8%，增减变动原因是：本年项目资金比预算收入增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本单位无政府性基金预算拨款。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数21万元，支出决算数20.6万元，减少0.4万元，下降2.1%，增减变动原因是：本年因公出国费用减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数1.77万元，增加1.77万元，增加100%，增减变动原因是：本年度新增出国人员；公务用车购置及运行维护费预算支出12万元，决算数17.82万元，增加5.82万元，增长48.5%，增减变动原因是：由于新疆“三期叠加”的严峻形势，民族宗教工作任务日益繁重，为扎实做好博州民族宗教工作，维护博州社会稳定，州民宗委加大了督导检查力度，干部加班加点工作，从而造成公务用车费用增加。公务接待费预算支出9万元，决算数0.97万元，减少8.03万元，减少89.2%，增减变动原因是：本年压缩公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年度无会议费用。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年未进行培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会机关运行经费支出71.32万元，比上年减少9.82万元，降低12%，主要原因是办公设备购置减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计190.51万元，其中：流动资产65.2万元，固定资产125.31万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值49.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值75.67万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2014年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务员会政府采购计划23.88万元，其中：政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购23.88万元，其中：政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。