2015年博州旅游局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订自治州旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理规范性文件并监督实施；指导各县市、阿拉山口口岸、赛里木湖风景名胜区旅游工作。

2、拟定自治州国际、国内旅游市场开发战略；组织自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品，旅游纪念品的开发。

3、负责自治州旅游安全的综合协调的监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游业的规划开发建设；负责自治州下达旅游事业发展资金投资项目的审核、报批；指导自治州旅游业的财会工作

负责自治州旅游统计和信息发布工作。

4、负责自治州国内旅游业务的宏观管理，贯彻落实国内旅游政策；拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。

5、对从事旅游业的企事业单位进行行业管理；负责自治州旅行社（公司）导游的监督管理工作；负责旅行社（公司）三星级以下饭店星级评定、特种旅游团、旅游区（点）质量等级评定的审核报批工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；负

责对全州旅游购物活动进行管理和监督指导；负责自治州公民出国游、港澳游等业务的管理；指导旅游对外交流与合作；指导旅游行业精神文明和评先创优工作

6、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，举报，维护旅游者的合法权益；会同有关部协调旅游交通运输工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导自治州旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作；指导旅游行业协会的工作。

8、承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作；承担自治州假日旅游领导小组办公室的日常工作。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

州旅游局属于正县级单位，属全额拨款单位，机关下设3个内设机构。办公室（政策法规科），监督管理科，旅游促进科三个内设机构。博尔塔拉蒙古自治州旅游执法支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州旅游局管理，列全额事业编制3名。

（三）人员情况：

博州旅游局预算单位独立核算机构数1个。2015年末，实有在职人数14人，其中：行政在职人数11人，工勤在职人数2人，事业在职人数1人，正县级领导2名，副县级领导2名，退休人数3人。

二、部门决算单位构成。

纳入2017年度决算汇编范围的独立核算单位，单户录入，执行行政单位会计制度，一级预算单位。

从决算单位构成看，博州旅游局部门决算包括：博州旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州旅游局本级

 

第二部分 博州旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州旅游局部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入398.95万元,与上年相比，减少18.75万元，降低46%，支出368.06万元,与上年相比，增加30.03万元，增长81%。增减变化主要原因是：人员经费增加，其他部门拨款少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计319.27万元，其中：财政拨款收入252.32万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入66.95万元，占21%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，项目收入拨款多。

三、部门支出情况说明

本年支出合计368.05万元，其中：基本支出283.55万元，占77%；项目支出84.5万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，其他部门拨款少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余30.89万元。与上年相比，减少48.78万元，降低61%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.18万元，比上年减少2.82万元，降低47%，减少原因是按财政要求压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占95%，比上年减少1.46万元，降低32%，减少原因是财政压缩经费；公务接待费支出0.14万元，占0.05%，比上年减少1.36万元，降低90%，原因是各类接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.04万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是加班加点工作餐等。2015单位国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算3.55万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是上年度没有发生会议费。

（三）培训费支出决算6.5万元，比上年减少1.5万元，降低19%，减少原因是培训少。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数144.69万元，收入决算数319.27万元，增加174.58万元，增长55%，增减变动原因是：人员经费增加项目收入拨款多。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入144.69万元，决算数252.32万元，增加107.63万元，增长43%，增减变动原因是：人员经费增加项目收入拨款多；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数144.69万元，支出决算数398.95万元，增加254.26万元，增长64%，增减变动原因是：人员经费增加项目收入拨款多。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出144.69万元，决算数252.32万元，增加107.63万元，增长43%，增减变动原因是：人员经费增加项目收入拨款多；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4万元，支出决算数3.18万元，减少0.82万元，下降20.5%，增减变动原因是：财政压缩经费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，决算数3.04万元，增加1.04万元，增长52%，增减变动原因是：车辆老化耗油量。公务接待费预算支出2万元，决算数0.14万元，减少1.86万元，下降93%，增减变动原因是：公务接待少。会议费预算1万元，决算相比预算减少2.55万元，下降71%，增减变动原因是：会议次数多。培训费预算1万元，决算相比预算减少5.5万元，下降85%，增减变动原因是：培训次数多。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州旅游局单位机关运行经费支出38.53万元，比上年增加9.92万元，增长26%，主要原因是人员经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计216.13万元，其中：流动资产101.72万元，固定资产114.41万元，其中：房屋200（平方米），价值40.31万元，共有车辆2辆，价值42.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.41万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.没有安排项目

无.

2.没有安排项目

无.

（四）政府采购情况

旅游局单位政府采购计划6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元；实际采购0.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。216（类）05（款）01（项）：指行政运行。216（类）05（款）99（项）：指其他旅游业管理与服务支出。216（类）05（款）04（项）：指旅游宣传。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。

无其他有关说明内容。