2015年博州老龄工作委员会办公室部门决算

 

第一部分 博州老龄工作委员会办公室部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究拟定自治州老龄工作发展的政策和规划，积极协调各县市老龄工作部门和有关单位的老龄工作。

2、负责全州老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作。

3、指导和检查各县（市）的老龄工作。

4、负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、自治州人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。

6、负责自治州老龄工作对外交流活动。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置：

根据职责，纳入自治州财政2014年部门预算编制范围的有内设的2个科室，1个参照公务员管理的事业单位。

（三）人员情况：

    博州老龄工作委员会办公室编制人数12人，其中：县级领导职数2名，内设科室科级领导职数4名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州老龄工作委员会办公室部门决算包括：博州老龄工作委员会办公室部门本级决算。

纳入博州老龄工作委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州老龄工作委员会办公室本级

 

第二部分 博州老龄工作委员会办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表（空表）

九、项目收入支出决算表（空表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（空表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州老龄工作委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入227.56万元,与上年相比，增加58.04万元，增长34.24%，支出218.52万元,与上年相比，增加48.15万元，增长28.26%。增加变化主要原因是：新增机关养老保险和职业年金缴费拨款；增加老年体协、老年大学工作经费。

二、部门收入情况说明

本年收入合计227.56万元，其中：财政拨款收入195.34万元，占85.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.23万元，占14.16%。增加变化的主要原因是：新增机关养老保险和职业年金缴费拨款；增加老年体协、老年大学工作经费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计218.52万元，其中：基本支出218.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：增加机关养老保险和职业年金缴费支出；增加老年体协、老年大学工作经费支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余12.56万元。与上年相比，增加9.04万元，增长256.82%。 其中财政拨款结转结余12.56万元。与上年相比，增加9.04万元，增长256.82%。增加变化的主要原因是：压缩办公设备购置费用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%，增加原因是按规定，发生公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务接待费支出0.25万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长100%，增加原因是按规定，发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州老龄工作委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无开支内容。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是接待自治区及各县市来访人员。博州老龄工作委员会办公室国内公务接待4批次，28人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年减少0.87万元，减少100%，减少原因主要是：精简会议。

（三）培训费支出决算0.05万元，比上年减少0.86万元，降低94.51%，减少原因是取消非正规培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数124.91万元，收入决算数227.56万元，增加102.65万元，增长82.18%，增加变动原因是：增加机关养老保险和职业年金缴费拨款；增加老年体协、老年大学工作经费拨款。 其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 124.91 万元，决算数195.34万元，增加70.43万元，增长56.38%，增加变动原因是：增加机关养老保险和职业年金缴费支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度年初预算支出数124.91万元，支出决算数218.52万元，增加93.61万元，增长74.94%，增加变动原因是：增加机关养老保险和职业年金缴费支出；增加老年体协、老年大学工作经费支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 124.91万元，决算数186.30万元，增加61.39万元，增长49.15%，增加变动原因是：增加机关养老保险和职业年金缴费支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.50万元，支出决算数0.25万元，减少2.25万元，下降900.00%，减少变动原因是：严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元，决算数0万元，0减少2.50万元，下降100%，减少变动原因是：预算编制不合理。公务接待费预算支出0万元，决算数0.25万元，增加0.25万元，增长100%，增加变动原因是：按规定，发生公务接待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，无增加变动原因。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.05万元，增长100%，增加变动原因是：预算编制不合理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州老龄工作委员会办公室机关运行经费支出38.04万元，比上年增加1.66万元，增长4.56%，主要原因是办公费用增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计80.23万元，其中：流动资产16.13万元，固定资产64.09万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.09万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

无本部门单位实行绩效管理的项目。

（四）政府采购情况

博州老龄工作委员会办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他情况说明。

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。