2015年博州纪委监察局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能

自治州纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受自治州党委和自治区纪委的双重领导；自治州监察局是自治州人民政府主管全州行政监察工作的职能部门，在自治州人民政府和自治区监察厅的领导下工作。自治州纪委、监察局实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制。主要职责有：

1、维护党的章程和党的其他法规，协助自治州党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全州行政监察工作。

3、负责检查和处理全州各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则，监督检查自治州人民政府各部门、各县市人民政府及其领导干部和工作人员，州属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定自治州党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法的情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同自治州各部门及各县（市）党委和政府做好纪检监察干部的管理，审核各县（市）纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责对州直各部门的纪委、纪工委、纪检组、监察室领导干部任免前的考察、审核；组织和指导全州纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办自治州党委、人民政府和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。

（二）机构设置

2015年度博州纪委监察局预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构0个。

自治州纪委机关内设机构有：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、机关服务中心（事业单位，归办公室管理）。

（三）人员情况

2015年博州纪委监察局编制数41人，其中行政编制26 人，事业编制12人，工勤编制3人。2015年实有人数36人，离休人员2人，退休人员14人，援博干部1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州纪委监察局部门决算包括：博州纪委监察局部门本级决算。

纳入博州纪委监察局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州纪委监察局本级

 

第二部分 博州纪委监察局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州纪委监察局2015年度部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入716.62万元,与上年相比，增加174.09万元，增长32%，支出833.75万元,与上年相比，增加247.31万元，增长42%。增长的主要原因是：本年增加人员工资及津补贴并更新了一批办公设备。

二、部门收入情况说明

本年收入合计716.62万元，其中：财政拨款收入700.29万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.33万元，占2%。增长的主要原因是：本年增加人员工资及津补贴并更新了一批办公设备。

三、部门支出情况说明

本年支出合计833.75万元，其中：基本支出618.7万元，占74%；项目支出215.05万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：本年增加人员工资及津补贴并更新了一批办公设备。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余95.88万元。与上年相比，减少117.13万元，降低55%。 其中财政拨款结转结余95.88万元。与上年相比，减少117.13万元，降低55%。减少的主要原因是：2015年使用上年结转资金支付反腐倡廉教育基地工程款。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.17万元，比上年减少0.02万元，降低%7，减少原因是厉行节约，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.54万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出14.17万元，占94%，比上年增加0.36万元，增长2%，增加原因是油价上涨；公务接待费支出1万元，占6%，比上年增加0.17万元，增长20%，增加原因是对口援博单位来博考察。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州纪委监察局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费14.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.17万元。主要用于车辆燃油、维修、过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是接待对口援博单位及区纪委和其他地州纪委等。2015单位国内公务接待11批次，75人次。

（二）会议费支出决算2.7万元，比上年增加2.7万元，增长100%，增加原因是上年无纪委全会支出，本年新增此项支出。

（三）培训费支出决算4.71万元，比上年增加3.19万元，增长68%，增加原因是应上级纪委要求外出业务培训增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数471万元，收入决算数716.62万元，增加245.62万元，增长52%，增减变动原因是：本年增加人员工资及津补贴、自治区纪委拨付绩效考核奖励45万元，并更新了一批办公设备等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入471万元，决算数700.3万元，增加229.3万元，增长48%，增减变动原因是：本年增加人员工资及津补贴、自治区纪委拨付绩效考核奖励45万元并更新了一批办公设备；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2015年度年初预算支出数471万元，支出决算数833.75万元，增加362.75万元，增长77%，增减变动原因是：本年支付反腐倡廉教育基地工程款。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出471万元，决算数826.96万元，增加355.96万元，增长75%，增减变动原因是：本年支付反腐倡廉教育基地工程款 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数27.5万元，支出决算数15.17万元，减少12.33万元，下降45%，增减变动原因是：厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项支出 ；公务用车购置及运行维护费预算支出24万元，决算数14.17万元，减少9.83万元，下降41%，增减变动原因是：厉行节约，压减开支。公务接待费预算支出3.5万元，决算数1万元，减少2.5万元，下降70%，增减变动原因是：厉行节约，压减开支。会议费预算3万元，决算相比预算增减少0.3万元，下降10%，增减变动原因是：厉行节约，压减开支。培训费预算5万元，决算相比预算减少0.29万元，下降6%，增减变动原因是：厉行节约，压减开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州纪委监察局机关运行经费支出78.45万元，比上年减少10.02万元，降低11%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计605.59万元，其中：流动资产240.54万元，固定资产365.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值83.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值281.37万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划24.63万元，其中：政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购24.63万元，其中：政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。