2015年博州团委部门决算

 

第一部分 部门单位概述

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委在自治州党委和自治区团委的领导下工作主要工作任务是：

1、领导全州共青团的工作，领导自治州少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体的工作。

2、参与全州性青少年法制制度的制定、实施等工作；负责自治州未成年保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调、与青少年利益相关的事务。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、中、小学生的管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、自治州人民政府和自治区团委部署的以青少年为主题的各项任务。

4、调查青年思想状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

5、指导全州团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。

8、组织实施全州希望工程的有关工作。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

（二）机构设置： 博州团委无下属预算单位，下设3个科室，分别是：博州团委办公室、自治州少工委、博州青联办公室。

（三）人员情况：博州团委人员编制11人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制2人，工勤人员1人。实有在职人数8人，其中：行政在职4人，参照管理1人，事业在职2人（其中1人为团中央高校挂职干部），工勤人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州团委部门决算包括：博州团委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州团委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州团委本级
	自治州少工委
…	博州青联办公室

 

第二部分 博州团委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州团委部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入223.67万元,与上年相比，增加69.37万元，增长45%，支出232.92万元,与上年相比，增加86.09万元，增长58.63%。增加主要原因是：基本支出及项目支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计223.67元，其中：财政拨款收入221.42万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.25万元，占1.01%。增加原因是：项目收入增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计232.92万元，其中：基本支出95.12万元，占40.84%；项目支出137.8万元，占59.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：基本支出及项目支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少9.25万元，减少100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.18万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是缩减车辆使用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是缩减车辆使用经费；公务接待费支出0.58万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州团委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于加油，维修维护，停车费，洗车费，过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.58万元。具体是：国内公务接待支出0.58万元。博州团委国内公务接待，国内公务接待20批次，180人次。

（二）会议费支出决算1.24万元，比上年增加0.78万元，增长169.56%，增加原因是会议增加。

（三）培训费支出决算0.43万元，比上年增加0.43万元，增长100%，增加原因是本年培训增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数81.67万元，收入决算数223.67万元，增加142万元，增长63.49%，增减变动原因是：事业收入及项目收入增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入81.67万元，决算数221.42万元，增加139.75万元，增长63.11%，增减变动原因是：人员经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数81.67万元，支出决算数232.92万元，增加151.25万元，增长58.20%，增减变动原因是：基本支出及项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出81.67万元，决算数223.67万元，增加142万元，增长63.49%，增减变动原因是：人员经费增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：公务接待及车辆使用费减少。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：车辆使用费减少。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：未发生公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州团委运行经费支出13.83万元，比上年增加0.37万元，增长1.99%，主要原因是公用经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计40.62万元，其中：流动资产2.1万元，固定资产38.5万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值26.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.28万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

为使绩效评价工作顺利开展，我单位专门召开会议研究讨论，指定专人负责绩效评价工作，明确任务分工。按要求对项目实施情况、项目资金使用情况及项目完成情况开展绩效自评工作，形成自评报告在单位工作会议研究讨论后，按要求上报。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算137.8万元，项目支出决算137.8万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.2015年鄂博少年儿童手拉手夏令营活动100万元。

夏令营活动共组织博州119人（其中夏令营营员103人，州、县工作人员，学校辅导员16人）赴湖北开展夏令营活动。资金使用实行专款专用 ，严格执行财务管理制度，项目资金支出和使用与原定用途、预算批复相符，支出符合国家财务管理制度规定。资金拨付程序规范，收支平衡，无违反财务管理情况发生。活动按照行程计划及相关要求，圆满完成各项工作任务，做到了经济效益和社会效益最大化，此项工作得到了鄂博两地的一致好评。

2.会议经费37.8万元。

用于召开自治州共青团第十一次团代会及第三次少代会共使用资金37.8万元。已严格按照相关要求顺利完成选举换届工作。在资金使用中严格按照会议召开各项管理规定执行，严控会议规模、人数、天数，严格执行相关财务管理规定和使用支出程序，严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。做到分类管理、分级审批。做到厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划7.7万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。