2015年度博州统计局部门决算公开补充

第一部分    部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博州党办发﹝2011﹞36号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州统计局，规格为正县级，为自治州人民政府工作部门。

㈠主要职责：

1、组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

2、建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。

3、按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。

6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

㈡机构设置

1、自治州统计局设4个内设机构：分别为办公室（法制和教育科）、国民经济核算科、业务科、工业能源统计科。隶属管理事业单位2个，分别为博尔塔拉蒙古自治州统计普查中心和博尔塔拉蒙古自治州统计信息中心，相当于科级。

㈢人员情况

局机关行政编制12名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数6名。按规定核定机关工勤事业编制2名。博尔塔拉蒙古自治州统计普查中心，列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名；博尔塔拉蒙古自治州统计信息中心，全额拨款事业单位，列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州统计局部门决算包括：州统计局1个部门本级决算、没有所属单位决算。

无纳入博州统计局年度部门决算编制范围的单位。

序号	单位名称	备注
..1	博州统计局本级
…

 

第二部分州统计局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分  博州统计局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入300.69万元，其中：与上年相比增加（减少）30.19万元，增长11.16%，  2015年度支出 300.69万元，增加（减少）7.34万元，增长2.5%，增减变化主要原因是：社保改制，人员增资。

二、2015年度收入情况说明

本年收入合计300.69万元，其中：财政拨款收入300.69万元，占100 %。；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：100 %财政拨款，无变化。

三、2015年度支出情况说明

本年支出合计300.69万元，其中：基本支出297.69万元，占99 %；项目支出 3万元，占1%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出比上年增长了1.51%， 增减变化的主要原因是：100 %财政拨款，无变化。

四、结转结余请款说明

2015年度本级年末无结转结余。增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：100执行财政预算无结余。

五、部门“三公”经费会议费和培训费支出情况

㈠ 2015年度一般公共预算“三公”经费支出决支出决算5.09万元，比上年减少0.12万元，降低2.3%，减少原因是严格执行“八项管理”无公函不接待。其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.02万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因：与上年持平；公务接待费支出0.07万元，比上年增加0.12万元，降低63.15%，减少原因是无公函不接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费5.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.02万元。主要用于公务用车燃油、过路过桥、维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元，主要是上级检查工作。博州统计单位国内公务接待1批次，6人次。

（二）会议费支出决算0.07万元，比上年减少0.57万元，降低89.6%，原因是压缩开支。

（三）培训费支出决算0.04万元，比上年减少0.22万元，降低85%，减少原因是严格落实国家八项规定、自治区实施办法等。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数222.48万元，收入决算数300.69万元，增加78.21万元，增长35.15%，增减变动原因是：社保改制人员调资等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入202.48万元，决算数297.69万元，增加95.21万元，增长47.02%，增减变动原因是：社保改制人员调资等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：政府性基金预算财政拨款预算收入。

2015年度年初预算支出数222.48万元，支出决算数300.69万元，增加78.21万元，增长35.15%，增减变动原因是：社保改制人员调资等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入202.48万元，决算数297.69万元，增加95.21万元，增长47.02%，增减变动原因是：社保改制人员调资等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：政府性基金预算财政拨款预算收入。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7万元，支出决算数5.09万元，减少0.91万元，下降27.28%，增减变动原因是：严格落实国家八项规定、自治区实施办法等。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：不安排出国；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数5.02万元，减少0.98万元，下降16.33%，增减变动原因是：加强车辆管理减少开支。公务接待费预算支出1万元，决算数0.07万元，减少0.93万元，下降93%，增减变动原因是：严格落实国家八项规定、自治区实施办法等没有公函不接待。会议费预算×1万元，决算相比预算减少0.93万元，下降93%，增减变动原因是：多办实事少开会。培训费预算3万元，决算相比预算减少29600万元，下降98.6%，增减变动原因是：压缩开支。

七、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况说明

2015年度2015年单位机关运行经费支出20.73万元，比上年12.78万增加7.95万元，增长62.22%，主要原因是出差标准提高，财政拨款增加。

部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2,018,391.92万元，其中：流动资产43,790.74万元，固定资产2,018,391.92万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值64.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值128.42万元。

㈢ 部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年扎实开展“访惠聚”、扶贫帮困等工作。以作风建设的新成效凝聚起强大的精神动力。根据“访惠聚”活动六项任务和2015年四项重点工作要求，着力加强博乐市乌图布拉格镇乌图布拉格村村两委班子建设，着力开展“精准扶贫”，结合村队特点，着力解决村民关心的热点难点问题。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3万元，项目支出决算3万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

项目 ：访惠聚驻村工作队经费。

 “访惠聚”工作经费，着力加强博乐市乌图布拉格镇乌图布拉格村村两委班子建设，着力开展“精准扶贫”，结合村队特点，着力解决村民关心的热点难点问题。

（四）政府采购情况

博州统计局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他： 无其他说明事项

八、专业名词解释

㈠ 收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。