2015年博州文联部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：自治州文联是全州性的各文学艺术工作协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。

（三）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。　

（四）协同有关部门举办 各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。

（五）如图创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。

（六）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承办自治州党委、政府交办的其他事项

（二）机构设置：博州文联无下属预算单位，无下设科室。

（三）人员情况：博州文联编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；离休 0 人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州文联部门决算包括：博州文联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州文联2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州文联本级
…

 

第二部分 博州文联2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州文联部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入133.65万元,与上年相比，增加23.43万元，增长21.26%，支出117.66万元,与上年相比，增加5.67万元，增长5.06%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计133.65万元，其中：财政拨款收入133.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计135.95万元，其中：基本支出117.66万元，占86.55%；项目支出18.3万元，占13.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.7万元。与上年相比，减少0.43万元，降低20.19%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.43万元，降低20.19%。增减变化的主要原因是：支出增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.98万元，比上年减少1.16万元，降低28.02%，减少原因是缩减车辆使用费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占78.52%，比上年减少0.99万元，降低29.73%，减少原因是缩减经费支出；公务接待费支出0.64万元，占21.48%，比上年减少0.17万元，降低20.99%，减少原因是缩减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费2.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.34万元。主要用于车辆燃油费、过路费、停车费、洗车费、维修维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.64万元。具体是：国内公务接待支出0.64万元，主要是接待摄影采风等。博州文联单位国内公务接待3批次，36人次。

（二）会议费支出决算0.27万元，比上年减少0.19万元，降低41.3%，减少原因是缩减经费。

（三）培训费支出决算0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%，增加原因是实际发生培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数76.74万元，收入决算数133.65万元，增加56.91万元，增长74.16%，增减变动原因是：项目支出经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入76.74 万元，决算数133.65万元，增加56.91万元，增长74.16%，增减变动原因是：项目支出经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年没有政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数76.74万元，支出决算数135.95万元，增加59.21万元，增长77.16%，增减变动原因是：基本支出及项目支持增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出76.74万元，决算数134.07万元，增加57.33万元，增长74.71%，增减变动原因是：基本支出及项目支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年没有政府性基金预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.3万元，支出决算数2.98万元，减少0.32万元，下降9.7%，增减变动原因是：缩减经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数2.34万元，减少0.66万元，下降22%，增减变动原因是：缩减经费支出。公务接待费预算支出0.3万元，决算数0.64万元，增加0.34万元，增长113%，增减变动原因是：实际发生公务接待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.27万元，增长100%，增减变动原因是：实际发生会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.12万元，增长100%，增减变动原因是：实际发生培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州文联单位机关运行经费支出21.77万元，比上年减少16.88万元，降低43.38%，主要原因是缩减经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计41.62万元，其中：流动资产3.19万元，固定资产34.43万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.73万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算18.3万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.其他群众团体事务支出8.3万元

2.其他宣传事务支出10万元

以上两个项目的经费用于《博尔塔拉文艺》项目。州文联具体负责《博尔塔拉文艺》汉文、蒙古文、维吾尔文三种文字的杂志的组稿、编辑、印刷和出版。汉文版为季刊，每年四期；蒙古文版为半年刊，每年二期，维吾尔文版为年刊，每年一期。印刷册数每种文版1000册，共计3000册。因州文联没有专职编辑人员，《博尔塔拉文艺》经费用于聘请汉、蒙古、维吾尔族编辑，印刷费、邮寄费、稿费和少部分采风培训活动和耗材费用等支出。

（四）政府采购情况

博州文联单位政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。