第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：
1、拟订自治州安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施，提出有关安全生产的办法、措施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全州安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担自治州安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、检查、监督、协调自治州安全生产工作；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。
3、指导、协调自治州安全生产检测检验、安全生产科学技术研究和推广工作；依法对自治州工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验；负责劳动防护用品监督管理。
4、承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；负责注册安全工程师考试资格、注册助理安全工程师执业资格的审核工作。
5、 监督管理自治州工矿商贸企业安全生产工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。
6、 负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及经营许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
7、承担自治州工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。
8、负责组织指挥和协调自治州安全生产应急救援工作，制定本行政区域内安全生产事故应急救援预案，建立应急救援体系，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
9、组织指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作，负责安全生产行政执法统计分析，负责组织自治州安全生产大检查和专项督查，依法组织自治州较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。
10、负责全州安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
11、承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。
（二）机构设置：
根据上述主要职责，自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）设2个内设机构。
㈠ 综合科。
㈡ 监督管理科（职业安全健康管理办公室）。
纪检（监察）组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。
事业单位
㈠ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产监察支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数2名。
㈡ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产应急管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制1名，其中：科级领导职数1名。
（三）人员情况：
自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）机关行政编制为8名。其中：县级领导职数3名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数2名。
按规定核定机关工勤事业编制1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州安监局部门决算包括：博州安监局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州安监局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州安监局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州安监局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入307.88万元,与上年相比，增加76.91万元，增长33.30%，支出307.88万元,与上年相比，增加76.91万元，增长33.30%。增减变化主要原因是：收入和支出增加是人员经费增加所致。
二、部门收入情况说明
本年收入合计307.88万元，其中：财政拨款收入243.40万元，占79.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入64.48万元，占20.94%。增减变化的主要原因是：人员经费增加导致收入增加。
三、部门支出情况说明
本年支出合计307.88万元，其中：基本支出292.88万元，占95.13%；项目支出15.00万元，占4.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加导致支出增加。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，未发生结余结转。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.98万元，比上年减少4.10万元，降低40.67%，减少原因是三公经费压减，减少相关支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占86.45%，比上年减少3.91万元，降低43.06%，减少原因是减少公务用车用量；公务接待费支出0.81万元，占13.55%，比上年减少0.19万元，降低19%，减少原因是严格控制公务接待费，压减公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州安监局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.17万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.81万元。具体是：国内公务接待支出0.81万元，主要是湖北省安监局援博指导安全工作和自治区安监局工作人员来博州检查督导指导安全工作等。博州安监局单位国内公务接待10批次，136人次。
（二）会议费支出决算0.45万元，比上年减少0.08万元，降低15.09%，减少原因是会议次数减少。
（三）培训费支出决算0.09万元，比上年减少0.11万元，降低55%，减少原因是培训次数减少。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度年初预算收入数167.25万元，收入决算数307.88万元，增加140.63万元，增长84.08%，增减变动原因是：人员经费增加和预算中未做项目预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入167.25 万元，决算数307.88万元，增加140.63万元，增长84.08%，增减变动原因是：人员经费增加和预算中未做项目预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金收入。
2016年度年初预算支出数167.25万元，支出决算数307.88万元，增加140.63万元，增长84.08%，增减变动原因是：人员经费增加和预算中未做项目预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出167.25 万元，决算数307.88万元，增加140.63万元，增长84.08%，增减变动原因是：人员经费增加和预算中未做项目预算 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金支出。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.70万元，支出决算数5.98万元，增加1.28万元，增长27.23%，增减变动原因是：实际公务用车量增加。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算保持一致，无变化 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.70万元，决算数5.17万元，增加（减少）2.47万元，增长91.48%，增减变动原因是：实际公务用车量增加。公务接待费预算支出2.00万元，决算数0.81万元，减少1.19万元，下降59.50%，增减变动原因是：压减公务接待费。会议费预算0.15万元，决算相比预算增加0.30万元，增长200%，增减变动原因是：预算数较少，实际会议费增加。培训费预算0.05万元，决算相比预算增加0.04万元，增长80%，增减变动原因是：预算数较少，实际培训费增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度博州安监局单位机关运行经费支出15.45万元，比上年增加3.4万元，增长28.21%，主要原因是公用经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计87.13万元，其中：流动资产2.34万元，固定资产84.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值31.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.15万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算15万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.安全监管监察项目
一是统一思想认识，准确把握上级的决策部署。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，特别是第二次中央新疆工作座谈会上的重要讲话和视察新疆时的重要指示精神，认真学习陈全国书记在自治区“8.30”和“9.17”维护稳定和“深入落实总书记关于新疆工作总目标再动员会议”上的讲话精神，牢固树立维护稳定工作没有局外地区、没有局外单位、没有局外人的思想。通过学习，使全体安监人员充分认识到安全生产工作作为维护社会稳定的一部分，做好安全生产，确保不发生安全生产事故，就是最大的“安全惠民”。同时，根据自治州的统一安排部署，在全局开展了“思想爬坡过坎”大讨论，统一了全局人员的思想。
二是加强组织领导，严格落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，制定了《2016年安全生产目标管理责任书》和《2016年安全生产目标管理考核细则》，州党委书记、州长分别与4个县市人民政府、21个安委会成员单位、2家重点企业签订了2016年安全生产目标管理责任书。各县市人民政府与辖区乡镇、重点企业签订了安全生产责任书，乡镇、街道与辖区企业签订了安全生产责任书。各企业内部也层层签订安全生产责任书。目前，全州各级安全生产责任体系逐步建立完善，覆盖率达100%。全面落实安全生产监管责任 “四级五覆盖”和企业安全生产主体责任“五落实五到位”。
三是强化隐患排查和专项整治。根据自治区安监局的安排部署要求，制定印发了《州安监局2016年度安全生产监管执法工作计划》、《自治州持续开展非煤矿山安全生产隐患排查治理体系工作方案》、《自治州工贸行业粉尘防爆、涉氨制冷和有限空间作业专项整治方案》等，认真组织了打击全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通等重点行业和领域非法生产经营建设行为和隐患排查治理行动，特别是加大了春节后企业复产复工、汛期、“G20峰会”、“亚欧博览会”、“古尔邦”节以及“十一”国庆节等重点时段和敏感时期的检查和督查力度。
四是落实行业主管部门监管职责，加强行业监管。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管安全生产必须管安全”的要求，落实各行业主管部门的监管职责，深入开展打非治违工作。
五是安全生产事故应急处置能力不断提高。一是修订完善了《博尔塔拉蒙古自治州安全生产事故灾难应急预案》、《博尔塔拉蒙古自治州重特大危险化学品生产安全事故应急救援预案》、《博尔塔拉蒙古自治州非煤矿山较大安全生产事故应急救援预案》。二是按照“分级管理，分级负责”的原则建立了以行政首长负责制为主的各项防汛防灾责任制，明确了岗位责任，做到思想、职责、指挥、措施四到位。严格落实汛期和重要敏感时期24小时专人值守制度和安全防范措施，对发生的事故及紧急情况，均按规范信息报送程序及时向有关领导和上级部门进行了报告，没有出现瞒报、漏报事故现象。三是按照自治州安全应急的要求，组织和指导各县市、州直有关部门及相关企业举办了地质灾害、火灾等应急救援演练，交流应急预案管理的好经验好做法。四是做好各类事故的应急救援和事故调查处理工作。先后指导相关县市安委办参与处理了精河县下天吉水库“5.1” 亡人事故、精河县亨一伦化工企业“6.11”亡人事故以及兵团第五师双河市“10.15”较大道路交通事故的应急救援和善后处理工作，在总结事故教训，遏制安全生产事故发生的同时，不断地提高应急救援的能力与水平。
六是扎实推进安全生产宣传工作。利用主流媒体加大安全生产宣传力度，在博尔塔拉报开辟安全生产工作专栏，在州电视台黄金时段整屏广告宣传，州电视台每季度制作一期安全生产工作电视访谈节目，州广播电台每月开办一期安全生产工作的广播节目，今年已经开展电视访谈节目3期，播节目8期。深入开展全国第15个“安全生产月”，“6.16”咨询日系列活动，组织了“安全发展忠诚卫士”演讲比赛，选拔出3名优秀的演讲作者报送自治区代表博州参加全疆演讲比赛。州、市安委办联合在博乐市友好商场开展安全生产宣传咨询日活动。共设置咨询台130个、发放各类宣传资料30000余份、媒体悬挂标语100条，宣传版面216块。开展了“守护生命”安全知识竞赛活动，制作了600册《安全生产典型事故案例分析》分发至各县市和有关企业。两次邀请自治区安全生产专家来博为各级领导和企业进行安全知识讲课。组织开展送法到企业村队活动，共发放《安全生产常用法律法规规章选编》、《新<安全生产法>及有关政策手册》各200余册。
七是开展企业安全生产标准化创建工作。按照自治区安全生产目标管理责任书和考核细则要求，积极推进企业安全生产标准化创建工作。今年，全州各企业安全生产标准化建设有序推进，全州非煤矿山企业（砖瓦砂石料厂除外）10家，达到标准化三级的6家，创建率达到60%；规模以上工贸企业共46家，达到标准化三级的34家（2家二级、32家三级），其余正在创建中；危化企业达标39家（二级34家，三级4家，生产经营企业1家）；烟花爆竹企业1家达到标准化三级。
八是开展机关效能建设，进一步转变干部作风。一是结合安全生产服务月活动，通过走访调研县市安监局、相关单位和企业，开展谈心交心活动、发放问题调查等多种方式，广泛征求各单位各部门对安监局机关和干部意见，对存在的问题进行梳理归类，制定整改措施，极大促进了全局干部职工作风转变，服务水平进一步提高。二是局驻行政服务中心办证窗口受理企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格认定，非煤矿山和危险化学品生产经营许可和安全生产“三同时”审查共201件，经资料初审、现场核查和安全许可会议审查，在承诺期间办结201件，办结率100%。
（四）政府采购情况
博州安监局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他 无
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新公网安备 65270102000008号
