第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、负责征集、整理、编纂自治州地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。

2、承担自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的工作；为自治州党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。

3、负责全州的地方志工作；制定自治州地方志工作规划。

4、负责组织《博尔塔拉蒙古自治州志》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。

5、负责对县市和有关部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修志业务人员；负责对县市志及党史资料的审定。

6、负责《博尔塔拉年鉴》的编辑、出版、发行工作；运用史志资料研究成果，为自治州改革开放和现代化建设服务。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

 

 

（二）机构设置：

     根据职责，博州党史研究室（地方志办公室）下设综合科、党史编研科和地方志编研科3个科室。

（三）人员情况：

博州党史研究室（地方志办公室）编制人数9人，实有在职人数10人，其中：4名县级，3名科级，2名科员，1名工勤人员

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党史研究室部门决算包括：博州党史研究室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州党史研究室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州党史研究室本级
…

 

第二部分 博州党史研究室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州党史研究室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入172.02万元,与上年相比，增加7.75万元，增长4.72%，支出171.61万元,与上年相比，增加8.11万元，增长4.96%。增减变化主要原因是：收入和支出增加主要原因是人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计172.02万元，其中：财政拨款收入156.25万元，占90.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.77万元，占9.17%。增减变化的主要原因是：收入增加主要原因是人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计171.61万元，其中：基本支出153.61万元，占100%；项目支出18万元，占10.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比，基本支出（上年157.77万元）减少4.10万元，降低2.60%；项目支出（上年项目支出0万元）增加18万元，增长100%；主要原因是基本支出中公用经费眼见；本年增加了项目专项支出等。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.18万元。与上年相比，增加1.18万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余1.18万元。与上年相比，增加1.18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：年末部分资金未及时支付完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.28万元，比上年减少0.86万元，降低40.19%，减少原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%，比上年减少0.86万元，降低40.19%，1减少原因是压减公务用车运行经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党史研究室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.28万元。主要用于公务用车加油费、修理费、保险费及过路费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是 无。博州党史研究室单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0.22万元，比上年减少2.26万元，降低91.13%，减少原因是本年会议次数减少，会议经费压减。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数146.12万元，收入决算数172.02万元，增加25.9万元，增长17.73%，增减变动原因是：增长的主要原因是人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 146.12 万元，决算数172.02万元，增加25.9万元，增长17.73%，增减变动原因是：增长的主要原因是人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金收入。

2016年度年初预算支出数146.12万元，支出决算数171.61万元，增加25.49万元，增长17.44%，增减变动原因是：增长的主要原因是人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出146.12 万元，决算数171.61万元，增加25.49万元，增长17.44%，增减变动原因是：增长的主要原因是人员经费增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.5万元，支出决算数1.28万元，减少0.22万元，下降17.19%，增减变动原因是：“三公经费”压减。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算保持一致无变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1.00万元，决算数1.28万元，增加0.28万元，增长21.88%，增减变动原因是：实际公务用车量增加。公务接待费预算支出0.50万元，决算数0万元，减少0.50万元，下降100%，增减变动原因是：压减公务接待量，未发生接待费用。会议费预算0.80万元，决算相比预算减少0.58万元，下降263.64%，增减变动原因是：实际会议费支出减少。培训费预算0.50万元，决算相比预算减少0万元，下降100%，增减变动原因是：实际未发生培训费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州党史研究室单位机关运行经费支出11.63万元，比上年减少10.98万元，降低94.41%，主要原因是机关运行经费压减。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计94.51万元，其中：流动资产3.17万元，固定资产91.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值69.64万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算13万元，项目支出决算13万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.《博尔塔拉蒙古自治州年鉴》和《博尔塔拉蒙古自治州志》等合为一个项目经费

一是认真开展党史编研工作。完成自治区党研室下达的《新疆党委工作纪事》2015（博州篇）和《援疆工作》（博州篇）的资料征集、编纂上报工作，上报初稿8000字。完成《新疆改革开放实录》（博州篇）篇目设置、资料征集、初稿编纂工作，上报初稿1.5万字。参加自治区党史系统庆祝建党95周年理论研讨会征文活动，组织报送4篇论文，2篇论文被收入论文集。加快《中共博州简史》（评审稿）的修改，完成篇目大纲及五个篇章的补充、修改。

二是加快推进二轮修志工作。迅速传达学习中央、自治区领导对地方志工作的批示精神及自治区地方志机构主任工作会议精神，建议调整了自治州地方志（年鉴）编委会，对二轮志篇目大纲进行了再次修订。在博尔塔拉报开设地方志知识专栏，编纂地方志年鉴编辑工作手册。7月12日筹备召开了全州二轮修志工作推进会。先后对州直承编单位督导检查100多次，并针对存在问题给予业务指导。组织审阅志稿500多万字，已有74个单位的志稿（包括广播电视志）通过审定。启动了自治州二轮志分撰及总撰工作。

三是加快综合年鉴编写进度。为改变年鉴出版滞后的被动局面，创新思路，将《博尔塔拉年鉴》(2014)、《博尔塔拉年鉴》（2015）进行合刊，使年鉴工作分批压茬、同步推进，《博尔塔拉年鉴》（2014～2015）合订本已于11月底出版。启动《博尔塔拉年鉴》（2016）征稿，全州147个供稿单位报送初稿，完成137个初稿编辑任务。四是加强业务指导和交流。对县市史志工作开展了2轮调研督查，下发督查通报。对《博乐市年鉴》（2014）、《精河年鉴》（2016）、《博尔塔拉农村信用社年鉴》（2016）进行审读，并对《阿拉山口年鉴》撰稿人进行专题培训。以参会和审稿为契机加强学习与交流，派干部参加了《轮台县志》《伊宁县志》、《中共乌鲁木齐市简史》等的评审。

（四）政府采购情况

博州党史研究室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。