第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
自治州党委编办设2个内设机构、1个下设机构、1个所属事业单位。
（一）内设科室
1、 内设综合科（监督检查科）
组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、修志、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。监督检查全州行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革以及机构编制的执行情况；负责受理“12310”机构编制举报电话和违反机构编制纪律的检举、投诉。
2、 内设业务科
负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作；研究拟订全州行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施；负责党政机关各部门职能配置和调整工作；审核县（市）副科级以上行政事业机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额；负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。
（二）下设机构
博尔塔拉蒙古自治州事业单位登记管理局。隶属于自治州党委编办管理，相当于科级。
主要职责：依法对州直事业单位进行法人登记和监督管理；受自治区委托依法对自治区驻州事业单位进行法人登记和监督管理；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责州直事业单位进行相关业务培训；负责州直事业单位登记档案管理工作；负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务与公益中文域名管理的有关工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导和监督检查各县（市）事业单位登记管理工作。
（三）所属事业单位
行政审批办。隶属于州党委编办管理，全额拨款事业单位。主要职责：负责自治州行政审批制度改革的具体业务工作；承担自治州人民政府各部门、各县市等单位行政审批制度改革工作的组织、协调、指导等具体事务；指导、督促、检查各级行政机关做好行政审批事项的清理和处理工作；及时掌握并向自治州行政审批制度改革工作领导小组报告工作进度情况，督促检查领导小组工作决策、部署的具体落实；承办领导小组交办的其他工作。
二 、人员构成情况。
自治州党委编办行政编制8名。实有在职8名。其中：县级领导职数2名，内设科室科级领导职数3名；州事登局行政编制3名，实有在职3名。其中：科级领导职数1名；行政审批办全额事业编制3名，实有在职3名。其中：科级领导职数1名；机关工勤事业编制1名。退休人员3名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州编委部门决算包括：博州编委部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州博州编委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分博州党委编办（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 2016博州党委编办2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计215.15万元，其中：本年收入205万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余10.15万元。比上年157.12万元增加58.03万元，增长36.93%，增减变化的主要原因是：维稳经费支出。
2016年度支出总计215.15万元，其中：本年支出195.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.29万元。比上年支出149.45万元增加65.7万元，增长43.96%，增减变化的主要原因是：维稳经费支出。
二、部门收入情况说明
本年收入合计205万元，其中：财政拨款收入192.68万元，占94 %；比上年财政拨款收入156.72万元增加35.96万元，增减变化的主要原因是：维稳经费支出；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.32万元，占6%，比上年0.4万元增加11.92万元，增减变化主要原因是党委组织拨入长期专项人才经费，在以后3个年度内使用完毕。
三、部门支出情况说明
本年支出合计195.86万元，其中：基本支出192.60万元，占98.3 %，比上年基本支出143.95万元增加48.65万元，增长33.80%，增减变化的主要原因是：维稳经费支出。项目支出3.26万元，占1.7%，比上年项目支出5.5万元减少2.24万元，降低44.80%，增减变化的主要原因是：单位压减开支。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190.28万元，比上年143.55万元增加46.73万元，增长32.55%，增减变化的主要原因是：维稳经费支出。其中：人员经费174.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余19.29，与上年10.15万元相比，增加9.14万元，增长90%。 其中财政拨款结转结余19.29万元，与上年相比，增加10.15万元，增长90%。增减变化的主要原因是：党委组织部拨入3年期人才经费，形成结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是无;因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占82.99%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0.33万元，占17.01%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.61万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.33万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.33万元。2016年共接待国内来访团组10个、来宾 300人次（不包括陪同人员）。
（二）会议费支出0.5万元，比上年增加0.2万元，增长66.67%，增长的主要原因是部门工作需要，各县市干部人员学习交流增加。
（三）培训费支出0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。增长的主要原因是县市干部人员学习及培训资料的印刷。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度年初预算收入数159.58万元，收入决算数215.15万元，增加55.57万元，增长34.82%，增减变动原因是：维稳经费支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入154.08 万元，决算数192.60万元，增加38.52万元，增长25%，增减变动原因是：维稳经费支出。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2016年度年初预算支出数159.58万元，支出决算数195.86万元，增加36.28万元，增长22.73%，增减变动原因是：维稳经费支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 154.08 万元，决算数190.28万元，增加36.2万元，增长23.49%，增减变动原因是：维稳经费支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位无此预算。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3万元，支出决算数1.94万元，减少1.06万元，下降35.33%，增减变动原因是：单位压减开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，决算数1.61万元，减少0.39万元，下降19.5%，增减变动原因是：单位压减开支。公务接待费预算支出1万元，决算数0.33万元，减少0.67万元，下降67%，增减变动原因是：单位压减开支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度博州党委编办单位机关运行经费支出16.02万元，比上年8.73万元增加7.29万元，增长45%，主要原因：维稳经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计55.52万元，其中：流动资产21.18万元，固定资产34.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.64万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
（四）政府采购情况
2016单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他 无
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
新公网安备 65270102000008号
