第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。

（二）机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，内设13个处室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、新兴组织党工委、信息管理中心、基层办、远程教育中心，人才办、“访惠聚”办公室（临时机构）。其中：基层办、远程教育中心人才办为副县级科室。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数44人 ，实有人数35人，其中：在职35人，与2015相比减少4人； 退休1人，增加或减少0人；离休 1人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2016年部门决算编制范围单位名单见下表：   

   

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部本级

 

 

 

 

第二部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入2094.46万元,与上年相比，增加135.93万元，增长6.48%，支出1050.47万元,与上年相比，减少980.15万元，减少93.3%，结余1044.00万元，与上年相比，增加202.43万元，增加19.36%。增减变化主要原因是：援疆资金结余。

与预算相比情况：2016年度财政拨款预算收入343.82万元，2016年度财政拨款决算收入956.64万元，比年初预算相比增长35.94%，增长的主要原因是：增加州“访惠聚”办工作经费、州、县、乡、村四级换届工作经费、干部队伍建设及援疆干部工作开展经费等。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2094.46万元，其中：财政拨款收入956.64万元，占45.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1137.82万元，占54.32%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加项目拨款，如州“访惠聚”办工作经费、州、县、乡、村四级换届工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费等项目拨款。

与预算相比情况：2016年度财政拨款预算收入343.82万元，2016年度财政拨款决算收入956.64万元，比年初预算相比增长35.94%，增长的主要原因是：因工作需要，增加项目拨款，如州“访惠聚”办工作经费、州、县、乡、村四级换届工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费项目的增加。其他收入1137.82万元，增长100%，增加的原因：其他收入年初预算中未安排预算，2016年度其他收入中主要来源：一是援疆专项资金1133.67万元；二是利息收入2.98万；三是综合治理奖金1.17万元

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1050.47万元，其中：基本支出408.93万元，占38.93%；项目支出641.52万元，占61.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因工作需要，增加项目拨款，如州“访惠聚”办工作经费、州、县、乡、村四级换届工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费项目的增加。

与预算相比情况：2016年度财政拨款预算支出343.82万元，2016年度财政拨款决算支出956.64万元，比年初预算相比增长64.05%，增加的主要原因：年初预算时项目收支均未做出预算，增加主要是项目支出。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入956.64万元，与上年相比，增加303.78万元，增加31.75%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加，故收入增加。财政拨款支出926.64万元，与上年相比，增加273.77万元，增加29.54%。其中：基本支出404.78万元，项目支出521.86万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加。财政拨款结转结余30.00万元，与上年相比，增加30.00万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无结余，本年结余资金是：州“访惠聚”工作经费0.8万元，党员干部现代远程教育中心工作经费26.30万元，换届工作经费2.9万元。

与预算相比情况：2016年度财政拨款预算收入343.82万元，2016年度财政拨款决算收入956.64万元，比年初预算相比增长64.05%，增加的主要原因：年初预算时项目收支均未做出预算，增加主要是项目支出。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出926.64万元。与上年相比，增加273.77万元，增加29.54%。增减变化的主要原因是：增加的主要原因：年初预算时项目收支均未做出预算，增加主要是项目支出。其中：按功能分类科目，2013201支出404.78万元；2013299其他组织事务支出407.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出111.69万元；2299901其他支出3万元。按经济分类科目，30101基本工资支出109.41万元，30102津贴补贴支出106.63万元，30103奖金支出10万元，30104其他社会保障缴费58.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.69万元，30199其他工资福利支出14.56万元；30201办公费30.27万元，30202印刷费15.88万元， 30207邮电费0.15万元，30208取暖费5.14万元，30211差旅费39.98万元， 30214租赁费2.7万元，30215会议费9.61万元，30216培训费281.85万元，30217公务接待费1.41万元，30226劳务费4.3万元，30227委托业务费2.5万元，30228工会费1.1万元，30229福利费1.98万元，30231公务用车运行维护费14.02万元,30299其他商品和服务支出0.03万元；30301离休费9.75万元，30305生活补助8.7万元，30307医疗费21万元，30309奖励金32.71万元，30311住房公积金27.96万元，30314采暖补贴4.89万元。

与预算相比情况：按功能分类科目，年初预算2013201支出343.82万元，年终决算 2013201支出404.78万元；增长15.06%，年初预算2013299其他组织事务支出为0万元，年终决算2013299其他组织事务支出407.17万元，增长100%；年初预算2080505机关事业单位基本养老保险支出为48.80万元，年终决算2080505机关事业单位基本养老保险支出111.69万元，增长100%；年初预算2299901其他支出为0万元，年终决算2299901其他支出3万元。增长100%。增加的主要原因：增加均为项目支出，机关事业单位基本养老保险支出和项目支出年初未作出预算，按照当年实际开展的项目作支出。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。其中：按功能分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1044.00万元。与上年相比，增加202.13万元，增加19.36%。

其中财政拨款结转结余30万元。与上年相比，增加30万元，增长100%。本年结余资金是：州“访惠聚”工作经费0.8万元，党员干部现代远程教育中心工作经费26.30万元，换届工作经费2.9万元。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.43万元，比上年减少6.42万元，降低29.38%，减少原因是财政压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低0%，增加（减少）原因是本单位2016年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出14.02万元，占90.86%，比上年减少3.06万元，降低17.92%，减少原因是财政吃紧，压缩支出所致；公务接待费支出1.41万元，占9.14%，比上年减少3.36万元，减少70.44%，增加原因是：财政压减支出，严格按照公务接待费的规定执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.02万元。主要用于公务用车运行过程中燃油费、过路费、维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.41万元。具体是：国内公务接待支出1.41万元，主要是组织系统交流接待，“访惠聚”办督查、自治区来博考察干部等发生的支出。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部国内公务接待10批次，765人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费年初预算数与年终决算数略有增加，增加1.42万元，公务接待费年初预算数与年终决算数略有减少，减少0.75万元。

会议费支出决算9.6万元，比上年增加5.64万元，增加142.42%，增加原因是：首先是2016年是村、乡、县、州四级换届，召开的会议较多，其次是2016“访惠聚”工作会议增多，再次是2016年度援疆干部中期轮换产生会议费，综上所述导致会议费增加。

培训费支出决算281.85万元，比上年增加132.49万元，增加88.7%，增加原因是：援疆资金投入培训力度加大，造成培训费增加。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2016年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部机关运行经费支出118.42万元，比上年减少84.88万元，减少41.75%，主要原因是财政压减支出，车辆损坏停运1辆，之前欠交的水电费及物业费已交清。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

博州党委组织政府采购计划381.65万元，其中：政府采购货物支出381.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购381.65万元，其中：政府采购货物支出381.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1426.50万元，其中：流动资产1044.86万元，固定资产381.64万元，其中：有车辆4辆，价值182.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值198.70万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元.

其他有关说明内容无。

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。 

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）05（项）：指专项业务。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。