第一部分  单位概述

一、单位基本情况。

㈠、主要职责:

1、贯彻落实国家和自治区有关电子政务、政务公开工作的法规和标准。

2、 负责全州电子政务工作的规划、组织、协调、指导和监督。

3、负责全州政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督。

4、负责全州电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作。

5、 负责全州电子政务信息资源的开发利用和统一管理。

6、 负责自治州政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各县市、口岸、州政府各部门门户网站的建设和运行。

7、 负责自治州人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作。

8、 承办自治州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

㈡、内设机构

根据上述职责，自治州电子政务办公室设3个内设机构（相当于科级）：

1、综合业务科。组织电子政务政策研究，拟订推进全州电子政务工作的规划、综合性措施及重大方案；承担全州电子政务信息综合、新闻宣传、培训教育工作；负责本单位日常工作综合协调；承办本单位文秘、会务、档案、保密、固定资产等行政管理工作。

2、 政务公开科。承担自治州政务公开领导小组办公室日常工作；承担全州行政审批、行政许可和服务类事项的梳理发布和网上办事工作的具体业务；承担全州政府及其部门主动公开信息的梳理发布、依申请公开信息受理工作的组织协调；负责全州政务公开工作的宣传培训、考核评价机制建设等工作。

3、 应用管理科（电子政务外网管理中心）。承担全州电子政务应用系统的推广应用工作；承担全州政务信息资源开发利用的具体业务，推进基础信息数据库建设；承担全州政务网站建设和管理工作的指导协调；承担州政府门户网站、办公业务网站栏目规划、信息采编、内容更新与系统维护等工作；承担州政府协同办公系统的规划、建设、运行维护等工作；承担自治州有关会议、活动的多媒体技术服务；承担全州电子政务网络的规划、建设、运行和升级改造工作的指导协调业务；对州政府各部门、县市、口岸电子政务网络系统进行业务指导和技术支持；承担州本级电子政务内外网络的建设、运行维护和安全保障；承担自治州电子政务中心机房、动力机房、应急平台系统等相关设备和信息数据库的日常管理维护；承担州政府办公室计算机终端的运行维护工作。

㈢、人员编制和领导职数

相当副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。内设综合业务科、政务公开科、应用管理科（电子政务外网管理中心）3个科室。列全额事业编制11名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导职数4名。

㈣、其他事项

自治州电子政务办公室人事、党务、财务、后勤、退休干部等事务，由自治州人民政府办公室统一管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州电子政务办公室部门决算包括：博州电子政务办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州电子政务办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州电子政务办公室本级
2

 

第二部分 博州电子政务办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

 

第三部分 博州电子政务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计224.93万元，与上年相比，减少40.34万元，降低15.21%，支出219.62万元,与上年相比，减少36.89万元，降低14.38%。减少变化主要原因是：减少网络信息系统项目经费。

二、2016年度收入情况说明

本年收入合计224.93万元，其中：财政拨款收入208.50万元，占92.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.43万元，占7.30%。减少变化的主要原因是：减少网络信息系统项目经费拨款。

三、2016年度支出情况说明

本年支出合计219.62万元，其中：基本支出128.91万元，占58.70 %；项目支出90.71万元，占41.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：减少网络信息系统项目经费支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余8.02万元。与上年相比，增加5.31万元，增长195.94%。 其中财政拨款结转结余8.02万元。与上年相比，增加5.31万元，增长195.94%。增加变化的主要原因是：压缩公用经费开支。

五、2016年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州电子政务办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无开支内容。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无开支内容。博州电子政务办公室国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。

（三）培训费支出决算1.44万元，比上年增加1.44万元，增长100%，增加原因是加强干部培训。

 

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数59.43万元，收入决算数224.93万元，增加165.50万元，增长278.48%，增加变动原因是：增加网络信息系统项目经费拨款；增加机关事业单位养老保险缴费拨款；增加公益性岗位人员经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 59.43万元，决算数208.50万元，增加149.07万元，增长250.83%，增加变动原因是：增加网络信息系统项目经费拨款；增加机关事业单位养老保险缴费拨款；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2016年度年初预算支出数59.43万元，支出决算数219.62万元，增加160.19万元，增长269.54%，增加变动原因是：增加网络信息系统项目经费支出；增加机关事业单位养老保险缴费支出；增加公益性岗位人员经费支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出59.43万元，决算数128.91万元，增加69.48万元，增长116.91%，增加变动原因是：增加网络信息系统项目经费支出；增加机关事业单位养老保险缴费支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，无增加变动原因。培训费预算1.44万元，决算相比预算增加1.44万元，增长100%，增加变动原因是：加强干部培训。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出9.48万元，比上年减少58.27万元，降低86.01%，主要原因是减少网络信息及软件购置支出。。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计282.25万元，其中：流动资产10.39万元，固定资产271.86万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值271.86万元。

（三）政府采购情况

博州电子政务办公室公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28.26万元，其中：政府采购货物支出28.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算77.11万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 网络租赁专项资金77.11万元

    网络租赁专项资金用于自治州电子政务网络及互联网出口租费。目前州电子政务外网共接入州直单位98个，终端5300余台，全部统一互联网出口。同时我办负责部门40多台服务器的托管维护工作，方便了部门应用开展和使用，节约了运维经费，极大的推动了自治州电子政务工作集约化发展。

（五）其他情况

 无其他情况说明。

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。