第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策及法律、法规、规章，并对实施情况进行监督检查；拟定自治州工商行政管理工作规划和计划，并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营责任；负责个体工商户、私营企业和农民专业合作社经营行为的服务和监督管理。

3、负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任。

4、组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者的合法权益。

5、依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；承担查处违法直销和传销案件的责任。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和拍卖行为，依法查处合同欺诈行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动监督管理。

10、负责商标监督管理，依法保护商标专用权并查处商标侵权行为，按规定组织著名商标认定、驰名商标推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布企业登记注册基础信息、商标注册信息等。

12、指导各县市工商行政管理业务工作。

13、指导消费者协会、私营个体协会、广告协会等工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述工作职责，自治州工商行政管理局内设内设十二个科室。分别为：办公室（信息监督管理科）、组教科、计划财务科、法规科、注册登记科、商标广告监督管理科、私营个体经济监督管理科、合同消保监督管理科、市场经济检查大队、纪检监察室、机关党委、食品流通监督管理科。

根据自治区工商局组织人事教育处组〔2004〕21号文件州局机关核定编制45人（其中：工勤人员编制2人）。

（三）人员情况

年末实有在职人员40人，其中：正县级3人（甫·巴特尔调至双和工商局，工资关系未转），副县级4人，正科级17人，副科级13人，科员1人，技师2人。变动原因：2016年年末在职人员40人，与上年45人相比减少5人（调出人员陈荣新、吴志疆、张小云、高学智、潘俊晓）。

年末实有退休人员13人（新增2人那卡、古力，减少1人斯拉依尔·亚森死亡），2016年8月实行机关事业单位养老保险制度改革，行政事业单位退休人员工资转社保发放。

遗属人员2人。临时人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州工商行政管理局部门决算包括：博州工商行政管理局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入博州工商行政管理局2016年部门决算编制范围单位名单见下表：       

序号	单位名称	备注
1	博州工商行政管理局单位本级	无下属单位

 

第二部分 博州工商行政管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州工商行政管理局部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入763.47万元,与上年相比，增加70.63万元，增长10.2%，支出810.41万元,与上年相比，增加155.72万元，增长23.78%，结余28.06万元，与上年相比，减少46.94万元，减少62.58%。增减变化主要原因是：收入增加是新增机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出；支出增长是安排列支上年结余其他资金的湖北援疆资金项目支出。

二、部门收入情况说明

本年收入合计763.47万元，其中：财政拨款收入725.48万元，占95.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.99万元，占4.97%。与上年收入692.84万元相比，增加70.63万元，增长10.19% 。增减变化的主要原因是：新增机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

三、部门支出情况说明

本年支出合计810.41万元，其中：基本支出726.83万元，占89.68%；项目支出83.58万元，占10.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社保制度改革新增并补缴了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出；安排列支援疆资金项目支出计划。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余28.06万元。与上年相比，减少65.09万元，减少69.8%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.9万元，比上年减少8.52万元，降低85.27%，减少原因是自中央八项规定以来，严格接待标准，厉行节约，反对铺张浪费，公务接待支出逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，占91.3%，比上年减少5.94万元，降低59.48%，减少原因是：编制内车辆的保险费由财政集中购买保险费，减少单位车辆运行维护费的支出；我局车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车，市区内不派车，努力建设节约型机关；公务接待费支出0.77万元，占8.6%，与上年相比下降25.78%，减少原因是自中央八项规定以来，严格接待标准，厉行节约，反对铺张浪费，公务接待支出逐年递减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州工商行政管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费8.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.13万元。主要用于日常公务用车、执法办案等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是区局来博调研、海南工商局注册制度考察等等。博州工商局单位国内公务接待9批次，40人次。

（二）会议费支出决算0.61万元，比上年减少3.04万元，降低83.2%，减少原因是：工商体制改革归属地方管理后，以往项目支出的工商行政管理业务经费下划地方管理后实行一事一报的规定，组织召开全系统会议工作大幅减少。

（三）培训费支出决算6.55万元，比上年减少8.09万元，降低55.2%，减少原因是工商体制改革归属地方管理后，以往项目支出的工商行政管理业务经费下划地方管理后实行一事一报的规定，组织召开全系统各类业务培训支出大幅减少，减少干部派出学习培训人数。

六、部门预算执行情况分析说明

    2016年度年初预算收入数569.65万元，收入决算数763.47万元，增加193.82万元。增加变化主要原因是：社保制度改革追加并补缴了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入569.65万元，决算数725.48万元，增加155.83万元，增长27.3%，增减变动原因是：社保制度改革追加并补缴了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出资金等；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项预算。

2016年度预算支出569.25万元，支出决算数810.41万元，增加241.16万元，增长42.3%，增减变动原因是：社保制度改革新增并补缴了机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，用援疆资金列支拨付精河县工商局新建办公楼附属设施、室外绿化和办公设施经费补助、法监管培训费、执法办案车辆运行维护费等。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数10.74万元，支出决算数8.90万元，减少1.84万元，下降17.1%，增减变动原因是：自中央八项规定以来，严格接待标准，厉行节约，反对铺张浪费，公务接待支出逐年递减。编制内车辆保险费由财政集中购买保险费，减少单位车辆运行维护费的支出，车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车办事，市区内不派车，努力建设节约型机关。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无此项预算和支出；公务用车购置及运行维护费预算支出9.84万元，决算数8.13万元，减少1.71万元，下降17.3%，增减变动原因是：车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车，市区内不派车。公务接待费预算支出0.9万元，决算数0.77万元，减少0.13万元，下降14%，增减变动原因是：自中央八项规定以来，严格接待标准，厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费逐年递减。会议费预算0.56万元，决算相比预算增加0.05万元，增长8.9%，增减变动原因是：2015年全系统工作表彰会。培训费预算0万元，决算相比预算增加6.55万元，增长100%，增减变动原因是：工商体制改革归属地方管理后，以往项目支出的工商行政管理业务经费下划地方管理后实行一事一报的规定，用其他资金列支干部外出学习的培训费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州工商行政管理局单位机关运行经费支出51.05万元，比上年减少1.91万元，降低3.6%，主要原因是我局牢固树立过紧日子的思想，从节约每张纸、每度电、每滴水做起，车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车，市区内不派车，努力建设节约型机关。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1494.73万元，其中：流动资产95.87万元，固定资产1398.86万元，其中：房屋7196.76（平方米），价值1020.83万元，共有车辆5辆，价值131.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值246.96万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无项目预算。

（四）政府采购情况

博州工商行政管理局单位政府采购计划1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他有关说明内容。 

八、专业名称解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指行政单位的基本支出。201（类）15（款）02（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）15（款）99（项）：指其他用于工商行政管理事务方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。229（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。