第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。主要职能有：

1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

7、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：博州行政服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、监督科。

（三）人员情况：博州行政服务中心编制数7 ，实有人数 7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州行政服务中心部门决算包括：博州行政服务中心部门本级决算。

纳入博州行政服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州行政服务中心单位本级
…

 

第二部分 博州行政服务中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州行政服务中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入111.59万元,与上年相比，增加111.59万元，增长100%，支出105.65万元,与上年相比，增加105.65万元，增长100%。增减变化主要原因是：博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算单位。

二、部门收入情况说明

本年收入合计111.59万元，其中：财政拨款收入86.47万元，占77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.12万元，占23%。增减变化的主要原因是：博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算单位。

三、部门支出情况说明

本年支出合计105.65万元，其中：基本支出105.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算单位。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余12.39万元。与上年相比，增加5.94万元，增长48%。 其中财政拨款结转结余0.97万元。与上年相比，增加0.97万元，增长（降低）100%。增减变化的主要原因是：博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.16万元，比上年增加0.16万元，增长100%，增加（减少）原因是博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是博州行政服务中心无因公出国（境）事项发生；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是博州行政服务中心无公务车辆编制，未购置公务用车；公务接待费支出0.16万元，占100%，比上年增加0.16万元，增长100%，增加原因是博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州行政服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是举办全州行政服务中心服务礼仪培训接待两县人员、接待吉木乃县政府和伊犁州行政服务中心、上海天好电子商务股份有限公司等。博州行政服务中心国内公务接待4批次，31人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算，且本年未举办会议。

（三）培训费支出决算0.87万元，比上年增加（减少）0.87万元，增长（降低）100%，增加（减少）原因是本年举办全州行政服务中心服务礼仪培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数39.59万元，收入决算数111.59万元，增加72万元，增长182%，增减变动原因是：预算时博州行政服务中心人员只有4人，之后陆续任命3人；年中机关人员养老保险清算补缴社会保险；为实现政府采购、行政审批大厅运转职能，财政部门审核追加基本支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入39.59 万元，决算数86.47万元，增加46.88万元，增长118%，增减变动原因是：预算时博州行政服务中心人员只有4人，之后陆续任命3人；年中机关人员养老保险清算补缴社会保险；为实现政府采购、行政审批大厅运转职能，财政部门审核追加基本支出。；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：博州行政服务中心无政府性基金。

2016年度年初预算支出数39.59万元，支出决算数85.49万元，增加45.9万元，增长116%，增减变动原因是：预算时博州行政服务中心人员只有4人，之后陆续任命3人；年中机关人员养老保险清算补缴社会保险。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 39.59 万元，决算数85.49万元，增加45.9万元，增长116××%，增减变动原因是：预算时博州行政服务中心人员只有4人，之后陆续任命3人；年中机关人员养老保险清算补缴社会保险 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：博州行政服务中心无政府性基金。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.4万元，支出决算数0.16万元，减少0.24万元，下降60%，增减变动原因是：公务接待实际接待量比预计少。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未发生因公出国（境） ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费。公务接待费预算支出0.4万元，决算数0.16万元，减少0.24万元，下降60%，增减变动原因是：公务接待实际接待量比预计少。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未召开会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.87万元，增长100%，增减变动原因是：为了提高中心工作人员的服务意识和服务质量，服务行为，提升公共服务形象，委托博州汇源职业培训学校邀请讲师进行全州行政服务中心服务礼仪专题培训。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。2016年度博州行政服务中心日常公用经费支出22.46万元，比上年增加（减少）22.46万元，增长（降低）100%，主要原因是博州行政服务中心2015年12月人员陆续到位，人员起薪纳入预算是2016年，2015年未纳入预算。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计411.51万元，其中：流动资产12.7万元，固定资产398万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值398万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。