2016年博州质量技术监督稽查队

（单位）部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：博州质量技术监督稽查队直属博州质量技术监督局，系行政执法部门，职能：依法对违反质量、计量、标准化及特种设备安全等法律、法规的行为进行查处，承担博州质量技术监督12365举报处置指挥中心职责，受理对质量、标准化、计量和特种设备及生产领域的产品质量等违法行为的举报和投诉，并承担产品质量纠纷调解工作，加挂博州汽车产品受理中心牌子，履行相应职责，承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：2016年度博州质量技术监督稽查队独立核算机构数1个,无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、执法一队、执法二队。

（三）人员情况：2016年博州质量技术监督稽查队编制数8人，其中行政编制8人。2016年实有人数9人，其中行政在职人数8人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州质量技术监督稽查队（单位）部门决算包括：博州质量技术监督稽查队（单位）部门本级决算。

纳入博州质量技术监督稽查队（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州质量技术监督稽查队单位本级
…

 

第二部分 博州质量技术监督稽查队（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州质量技术监督稽查队（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计123.65万元，其中：本年收入123.65万元。与2015年度决算收入相比，本年收入增加20.24万元，增加19.57%。增减变化主要原因是：2016年度收入增加原因是工资基数、社保缴费、公积金、津补贴等增加。

2016年度支出总计120.23万元，其中：本年支出120.23万元。与2015年度决算支出相比，本年支出增加16.82万元，增加16.26%。增减变化主要原因是：2016年度支出增加原因是工资基数、津补贴、绩效奖、社保缴费、公积金等增加。

2016年末结转和结余3.42万元，与2015年度决算年末结转和结余相比，年末结转和结余增加3.42万元，增加100%。增减变化主要原因是：2016年末结转和结余增加原因是执法打假专项经费增加。

与预算相比情况：2016年度部门决算收入相比2016年度预算数增加37.26万元，增长43.12%，增加原因是因为工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加。2016年度部门决算支出相比2016年度预算数增加33.84万元，增长39.17%，增加原因是津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计123.65万元，其中：财政拨款收入118.40万元，占95.75%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.25万元，占4.25%。增减变化的主要原因是：2016年度收入增加是因为工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加；其他收入为自治区质量技术监督局拨入执法经费及利息收入。

三、部门支出情况说明

本年支出合计120.23万元，其中：基本支出118.64万元，占98.68%；项目支出1.59万元，占1.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年度支出增加原因是工资基数、津补贴、绩效奖、社保缴费、公积金等增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.42万元。与上年相比，增加3.42万元，增长（降低）100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加3.42万元，增长100%。增减变化的主要原因是：自治区局拨付执法打假专项经费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.18万元，比上年减少0.76万元，降低19%，减少原因是按规定压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占95%，比上年减少0.75万元，降低20%，减少原因是按规定减少公务用车开支；公务接待费支出0.15万元，占5%，比上年减少0.01万元，降低6%，减少原因是按规定严格控制接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州质量技术监督稽查队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项开支。

公务用车购置及运行维护费3.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.03万元。主要用于公务用车燃油费、维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是用于业务接待等。博州质量技术监督稽查队单位国内公务接待4批次，30人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位未有此项费用。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位未有此项费用。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数86.39万元，收入决算数123.65万元，决算收入比预算收入增加37.26万元，增长43.12%，增减变动原因是：2016年度工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 86.39万元，决算数118.40万元，决算数比预算数增加32.01万元，增长37.05%，增减变动原因是：2016年度工资基数、社保缴费、公积金、津补贴增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无政府性基金收入。

2016年度年初预算支出数86.39万元，支出决算数120.23万元，支出决算数比预算支出数增加33.84万元，增长39.17%，增减变动原因是：津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出86.39万元，决算数118.40万元，决算数比预算数增加32.01万元，增长37.05%，增减变动原因是：津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无政府性基金支出。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.15万元，支出决算数3.18万元，减少0.97万元，下降23%，增减变动原因是：按规定压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费预算支出4.00万元，决算数3.03万元，减少0.97万元，下降24%，增减变动原因是：按规定减少公务用车开支。公务接待费预算支出0.15万元，决算数0.15万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：较2015年度支出未发生变动。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无此项支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：单位无此项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州质量技术监督稽查队单位机关运行经费支出7.32万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。比上年增加2.03万元，增长38%，主要原因是2016年度办公费、差旅费等增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计197.55万元，其中：流动资产4.19万元，固定资产193.36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值65.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：执法检测用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值128.19万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目2016年度：无。

（四）政府采购情况

博州质量技术监督稽查队单位政府采购计划0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。