2016年质量技术监督局（本级）部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

㈠ 贯彻执行国家和自治区质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；拟订并组织实施自治州质量技术监督工作规划和计划；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

    ㈡ 负责质量管理工作。

㈢ 负责质量安全监督工作。

㈣ 负责管理标准化管理工作。

    ㈤ 负责计量监督管理工作。

    ㈥ 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

㈦ 负责纤维及其制品质量的监督管理和行政执法工作。

㈧ 负责认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场的监督管理。

㈨ 承办博尔塔拉蒙古自治州人民政府交给的其他事项。

（二）机构设置：

我局共设7个内设机构：办公室、法规科、质量监督科、计量监督科、标准化科、认证认可监督科、特种设备安全监察科。

（三）人员情况：

年末实有编制23人，实有人数22人，离休1人，退休10人。其中本年在职转退休1人，调入1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州质量技术监督局（本级）部门决算包括：博州质量技术监督局本级决算。

纳入博州质量技术监督局（本级）部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州质量技术监督局单位本级
…

 

 

第二部分 博州质量技术监督局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

第三部分 博州质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1024.77万元,与上年相比，增加192.98万元，增长23.20%。支出1072.10万元，与上年相比，增加245.76万元，增长29.74%。增长变化主要原因是：工资津贴调整、过渡期养老制度改革增加机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费、安全生产奖励、检验检测研究基地建设等。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1024.77万元，其中：财政拨款收入403.41万元，占39.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入621.36万元，占60.63%。收入与上年相比，增长23.20%，增长变化的主要原因是：工资津贴调整、过渡期养老制度改革增加机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费、安全生产奖励、检验检测研究基地建设。其他收入主要增长检验检测研究基地建设资金383万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1072.10万元，其中：基本支出400.13万元，占37.33%；项目支出671.97万元，占62.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出与上年相比，增长29.74%，增长变化的主要原因是：工资津贴调整、过渡期养老制度改革增加机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费、安全生产奖励、检验检测研究基地建设。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余94.11万元。与上年相比，减少47.33万元，降低33.47%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：液化石油气钢瓶电子监管系统建设支出10.28万元，湖北援疆35万元用于检验检测研究基地建设项目。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.33万元，比上年增加（减少）17.53万元，降低76.69%，减少原因是压减经费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.09万元，降低100%，减少原因：本年无因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占84.43%，比上年减少10.67万元，降低72.49%，减少原因是上年是车辆集中保养维护期，本年度维护费压减支出，厉行节约；公务接待费支出0.83万元，占15.57%，比上年减少3.22万元，降低79.51%，减少原因是压减公务接待支出，严格按照规定执行公务接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州质量质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于车辆燃油、维护、过路、保险、审验等。2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.83万元。具体是：国内公务接待支出0.83万元，主要是湖北援建项目督查、各地州级质监局来访等。博州质量质量技术监督局国内公务接待36批次，180人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无。

（三）培训费支出决算0.49万元，比上年减少1.42万元，降低74.35%，减少原因是压减培训经费，减少培训期次。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数373.12万元，收入决算数403.41万元，决算数与预算比增加30.29万元，增长0.82%，增减变动原因是：过渡期养老制度改革增加20.48万元缴纳机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费3万元、工资津贴6.81万元。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入373.12 万元，决算数403.41万元，增加30.29万元，增长0.82%，增减变动原因是：过渡期养老制度改革增加20.48万元缴纳机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费3万元、工资津贴6.81万元；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动原因。

2016年度年初预算支出数373.12万元，支出决算数403.41万元，增加30.29万元，增长0.82%，增减变动原因是：过渡期养老制度改革增加20.48万元缴纳机关养老保险和职业年金、访惠聚活动经费3万元、工资津贴6.81万元。 

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.5万元，支出决算数5.33万元，减少0.17万元，下降0.32%，增减变动原因是：应本年支出未按时进行支付故下降。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元，决算数4.5万元，增加（减少）无变化，增长（下降）0%，无增减变动原因。公务接待费预算支出1万元，决算数0.83万元，增减少0.17万元，下降0.32%，增减变动原因是：应本年支出未按时进行支付故下降。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动原因。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.49万元，增长100%，增减变动原因是：政府安排文书人员培训，档案验收规定必须进行档案人员教育培训，自治区质监局安排高级人员培训，特种设备专业人员取证培训支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州质量技术监督局机关运行经费支出56.17万元，比上年增加9.74万元，增长20.89%，主要原因是综合检测楼维护费增长，增加聘用人员劳务派遣。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计9763.08万元，其中：流动资产363万元，固定资产3115.53万元，其中：房屋13130.09（平方米），价值2738.19万元，共有车辆4辆，价值116.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车2辆（其他用车主要是：商务车，小型客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值260.90万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

“十二五”期间，自治州党委政府提出，要依托优势资源和阿拉山口口岸进口资源，加速推进新型工业化，在博州初步建成全疆重要的进口油气和矿产资源落地加工基地、千万吨水泥建材基地、石材加工销售基地和清洁能源基地。同时，要求质监部门迅速提升检验检测能力，不断提高服务水平和质量。我局于2013年经州发改委批复投资建设该项目。

提升各检验检测机构检验检测能力，满足发展需求。对棉花公检实验室进行整合、开展车载气瓶检测站建设等。

    博州质量技术监督检验检测研究基地占地17860平方米，实验室建筑面积为15000平方米，经发改委批复建设投资概算9200万元。项目建设计划分四年完成，从2013年开始至2017年。该项目主要包括国家级棉花公检实验室，车载气瓶检测站（含特种设备检测实验室等），建材、化工类产品检验室，石灰石及其制品检测中心建设项目、博州纺织品检测中心。

效益分析：棉花、石灰石、枸杞等都是博州特色优势产业，提高这些产业发展水平，对于推进博州工业化、城镇化建设水平，增加居民收入具有非常重要的意义。经济效益方面，项目建成后，每年可增加经济效益的同时更好地为博州经济服务。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算4万元，项目支出决算4万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.       博州质量技术监督检验检测研究基地建设项目

目前检测基地已完成并投入使用国家级棉花公检实验室，车载气瓶检测站建设，其他实验室2016年部分投入使用，已完成投资6200万元。室外附属工程将于2017年10月建设完成。2016年财政支持专项资金4万元主要用于室外附属工程建设。

（四）政府采购情况

博州质量技术监督局政府采购计划15.34万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出5.14万元、政府采购服务支出2.7万元；实际采购15.34万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出5.14万元、政府采购服务支出2.7万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。