2016年博州质量与计量检测所部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：主要职能为依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验；负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范(规程)的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。

（二）机构设置：博州质量与计量检测所是博州质监局依法设置的法定计量检定机构，具有独立法人资格，财政全额拨款。质计所内设机构有质量检验室、计量检定室等部门。博州质量与计量检测所是独立编制、独立核算事业机构。

（三）人员情况：截至2016年末，博州质量与计量检测所人员事业编制40人。实有正式职工32人，较上年减少3人，退休人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州质量与计量检测所部门决算包括：博州质量与计量检测所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州质量与计量检测所（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州质量与计量检测所单位本级
…

 

第二部分 博州质量与计量检测所（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 ××部门（单位）20××年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入963.76万元, 与上年相比，增加281.13万元，增长41.18%，支出894.76万元,与上年相比，增加212.13万元，增长31.08%。增减变化主要原因是：本年结转结余资金69万元质检所实验室装修和购置经费。。

二、部门收入情况说明

本年收入合计963.76万元，其中：财政拨款收入789.47万元，占81.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入174.20万元，占18.08%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：机关养老改革，自2014年10月补缴养老保险。

三、部门支出情况说明

本年支出合计894.76万元，其中：基本支出472.28万元，占52.78%；项目支出248.19万元，占27.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出174.29万元，占19.48%。；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要增加在基本支出人员经费部分，机关养老改革，自2014年10月补缴养老保险，2015年无机关养老预算。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余69万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：质检所实验室装修和购置经费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.71万元，比上年减少1.80万元，降低23.93%，减少原因是收费标准降低，定期监督检验收费取消。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占87.57%，比上年减少1.80万元，降低26.43%，减少原因是收费标准降低，定期监督检验收费取消；公务接待费支出0.71万元，占12.43%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是此项费用与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州质量与计量检测所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆加油费、车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.71万元。具体是：国内公务接待支出0.71万元。博州质量与计量检测所单位国内公务接待19批次，93人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位无此项预算。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位未安排此项预算。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数404.75万元，收入决算数963.76万元，增加559.01万元，增长138.11%，增减变动原因是：自2014年10月补缴养老保险;2016年湖北援博资金200万元用于石灰石检测基地建设。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入数404.75万元，收入决算数470.89万元，增加66.14万元，增长16.34%，增减变动原因是：机关养老制度的改革。；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位无政府基金预算。

2016年度年初预算支出数404.75万元，支出决算数894.76万元，增加490.01万元，增长121.06%，增减变动原因是：自2014年10月补缴养老保险;2016年湖北援博资金200万元用于石灰石检测基地建设。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 404.75万元，决算数542.62万元，增加137.87万元，增长34.06%，增减变动原因是：自2014年10月补缴养老保险;2016年湖北援博资金200万元用于石灰石检测基地建设；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位无政府基金预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6万元，支出决算数5.71万元，减少0.29万元，下降4.83%，增减变动原因是：公务接待量有所减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数5万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年持平。公务接待费预算支出1万元，决算数0.71万元，减少0.29万元，下降4.83%，增减变动原因是：公务接待量有所减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无会议费预算指标。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：单位未安排此项预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州质量与计量检测所机关运行经费支出20.66万元，比上年减少112.68万元，降低84.51%，主要原因是湖北援博资金200万元，用于石灰石检测中心建设。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1456.44万元，其中：流动资产75.71万元，固定资产1380.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值86.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：外出检定及抽样）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1294.4万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本部门没有民生项目和重点支出项目。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划269万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出269万元、政府采购服务支出0万元；实际采购269万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出269万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无其他说明事项

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、2011750一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；2011799一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出；2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。