2016年新疆博州党工委部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

（一）加强对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定并实施州直行政机关、企事业单位党员领导干部思想作风建设的监督措施和办法。

（二）根据州直行政机关、企事业单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，做好对不同类型党组织的分类指导好管理工作。

（三）加强调查研究，针对在改革开放和建设社会主义市场经济体制过程中党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。

（四）加强同州直行政机关党组的沟通，密切同各党组的联系。

（五）指导两县一市直属机关党工委工作。

（六）协助州直行政机关、企事业单位党组（党委）管理党组织和群众团体的工作；配合组织、人事部门对领导干部进行考核和民主评议。

 

（二）机构设置： 州直机关党工委无下属预算单位，下设 三  个科室，分别是：组织科、办公室、电教站。

（三）人员情况：行政编为9名（其中工勤编1名），县级领导职数3名（书记1名，副书记2名，其中一名副书记兼纪工委书记），科级领导职数3名（含组织员）。事业编制3名，科级领导职数1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆博州党工委部门决算包括：新疆博州党工委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆博州党工委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	新疆博州党工委本级
…

 

 

第二部分 新疆博州党工委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分新疆博州党工委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入173.69万元,与上年相比，减少34.58万元，下降16.60%，支出166.47万元,与上年相比，减少44.80万元，下降21.20%。增减变化主要原因是：人员支出有所减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计173.69万元，其中：财政拨款收入165.11万元，占95.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.58万元，占4.94%。增减变化的主要原因是：人员支出减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计166.47万元，其中：基本支出163.47万元，占98.20%；项目支出3万元，占1.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员支出减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余12.98万元。与上年相比，减少7.21万元，增长124.96%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年减少0.15万元，降低8.82%，减少原因是：用车次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%，比上年减少0.15万元，降低8.82%，减少原因是：用车次数减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，少原因是对外接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆博州党工委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.55万元。主要用于因公外出办事等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。新疆博州党委国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，降低0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年减少0.54万元，降低100%，减少原因是无培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入161.95万元，收入决算数173.69万元，增加11.74万元，增长7.25%，增减变动原因是：其他收入增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入161.95万元，决算数165.11万元，增加3.16万元，增长1.95%，增减变动原因是：人员经费减少；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数161.95万元，支出决算数166.47万元，增加4.92万元，增长3.38%，增减变动原因是：人员支出增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出161.95万元，决算数165.11万元，增加3.16万元，增长1.95%，增减变动原因是：人员支出增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.5万元，支出决算数1.55万元，增加0.05万元，增长3.33%，增减变动原因是：车辆使用增多。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出1万元，决算数1.55万元，增加0.55万元，增长55%，增减变动原因是：车辆使用增多。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度新疆博州党工委机关运行经费支出138.83万元，比上年减少69.44万元，下降33.34%，主要原因是人员支出减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计51.63万元，其中：流动资产16.79万元，固定资产34.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

无

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。