2016年博州妇女联合会部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：自治州妇联是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的社会群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。自治州妇联在自治州党委和自治区妇联的领导下工作。主要职责是：

⒈坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

⒉紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。根据党的路线、方针、政策及自治州党委和自治区妇联的工作部署和要求，确定自治州妇联工作的指导思想，制定妇联工作长远规划和短期目标。

⒊引导各级妇联坚持“一个中心”（党的工作中心），围绕“两条主线”（一手抓维权，一手促发展），立足“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（“巾帼科级致富工程”“巾帼社区服务工程”“女性素质工程”“家庭文明工程”“巾帼民族团结工程”），以求提高妇女地位，塑造妇联新形象。

⒋宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，开发妇女人力资源，促进各类妇女人才成长，全面提高妇女素质和适应市场经济的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；协助自治州党委、人民政府做好全国、自治区、自治州各行各业先进妇女的推荐、评选和表彰工作。

⒌代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向自治州党委政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法律、法规、规章草案的修改拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；参与协调妇女社会各方面的利益矛盾，推动妇女工作可持续发展，“把性别意识纳入决策主流”，营造良好社会舆论，尽职尽责，不断提高妇女参政议政比例。

⒍坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。加强调研和指导工作。探寻妇女理论和思想教育新概念，探索和掌握妇女儿童运动和发展的新规律，为党和政府决策提供理论依据，为基层妇联工作提供指导。

⒎负责指导自治州妇联机关所属事业单位的各项工作。促进妇女儿童事业的健康发展。加强妇女组织的自身建设，活跃基层妇女工作，协助党委组织部门推荐各条战线上的优秀妇女人才，加强妇女干部培养，重视培训工作，增长妇联干部的才干，促进妇联干部合理流动，积极培养一支适应新时期需要具有综合素质的妇女专兼职干部队伍。

⒏指导各县妇联依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，发展妇女儿童的工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

⒐承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作。

⒑承办自治州党委、人民政府、自治区妇联交办的有关事项。

（二）机构设置： 博州妇联无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

（三）人员情况：博州妇联人员编制8人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人，工勤人员1人（由州政府分配至州妇联）。2016年末州妇联实有在职人数8人，其中：行政在职5人，参照管理2人，工勤人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州妇女联合会部门决算包括：博州妇女联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州妇女联合会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州妇女联合会本级
…

 

 

第二部分 博州妇女联合会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入138.03万元,与上年相比，减少64.97万元，下降47.07%，支出146.52万元,与上年相比，减少47.85万元，下降24.62%。增减变化主要原因是：人员支出有所减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计138.03万元，其中：财政拨款收入128.29万元，占92.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.74万元，占7.06%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计146.52万元，其中：基本支出139.02万元，占94.88%；项目支出7.5万元，占5.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.14万元。与上年相比，减少8.49万元，下降98.37%。 其中财政拨款结转结余0.14万元。与上年相比，减少8.49万元，下降98.37%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年减少1.31万元，下降23.02%，原因是：车辆使用次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占100%，比上年减少1.31万元，降低23.95%，减少原因是：车辆使用次数较上年减少；公务接待费支出0万元，占%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是对外接待无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.38万元。主要用于因公外出办事等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州博州党委国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算1.75万元，比上年减少7.51万元，下降81.10%，减少原因是会议次数减少。

（三）培训费支出决算0万元，比上年减少2.5万元，降低100%，减少原因是培训无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数125.26万元，收入决算数138.03万元，增加12.77万元，增长10.19%，增减变动原因是：财政拨款增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入125.26万元，决算数136.78万元，增加11.52万元，增长9.20%，增减变动原因是：工资上调；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数125.26万元，支出决算数146.52万元，增加21.26万元，增长16.97%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出125.26万元，决算数136.78万元，增加11.52万元，增长9.20%，增减变动原因是：人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.2万元，支出决算数4.38万元，增加0.18万元，增长4.29%，增减变动原因是：车辆使用次数比预算数增多。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数4.38万元，增加0.38万元，增长9.5%，增减变动原因是：车辆使用次数增多。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，减少0.2万元，下降100%，增减变动原因是：无接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加1.75万元，增长100%，增减变动原因是：本年发生会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州妇女联合会机关运行经费支出125.32万元，比上年减少31.35万元，下降25.02%，主要原因是人员经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计57.12万元，其中：流动资产12.43万元，固定资产44.68万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值26.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.43万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

无

（四）政府采购情况

博州妇联单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。