2016年博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能

内设派出所、交警大队、治安大队、刑侦大队和办公室。经费实行财政国库集中支付拨款，属一级预算单位。

（二）机构设置：

2016年度博州公安局赛里木湖景区公安分局独立核算机构数1个,其中：行政机构 1 个，参照公务员管理事业机构 0个，事业机构 0个。

（三）人员情况：

民警编制数20人，现实有民警19人，工勤编1人。

编制外人数64人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算包括：博州公安局赛里木湖景区公安分局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州公安局赛里木湖景区公安分局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州公安局赛里木湖景区公安分局本级
…

 

第二部分博州公安局赛里木湖景区公安分局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州公安局赛里木湖景区公安分局）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入936.30万元,与上年相比，增加153.92万元，增长19.67%，支出918.48万元,与上年相比，增加116.11万元，增长14.64%。增减变化主要原因是：增加64名警务人员。

二、部门收入情况说明

本年收入合计936.30万元，其中：财政拨款收入555.23万元，占59.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入381.07万元，占40.70%。增减变化的主要原因是：增加64名警务人员。

三、部门支出情况说明

本年支出合计918.48万元，其中：基本支出533.77万元，占58.11%；项目支出384.71万元，占41.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加64名警务人员。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余17.83万元。与上年相比，增加17.82万元，增长127.26%。 其中财政拨款结转结余17.83万元。与上年相比，

增加17.82万元，增长127.26%。增减变化的主要原因是：减少开支。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算121.12万元，比上年增加59.65万元，增长97.03%，增长原因是增加64名警务人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出116.78万元，占96.35%，比上年增加56.66万元，增长94.23%，增加原因是人员增加；公务接待费支出1.34万元，占1.12%，与上年持平，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州公安局赛里木湖景区公安分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费116.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费116.78万元。公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费1.34万元。具体是：国内公务接待支出1.34万元，主要是办案业务工作餐增加等。博州公安局赛里木湖景区公安分局国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（0万元，增长0%，增加原因是：未安排会议费预算。

（三）培训费支出决算2.9955万元，比上年增加2.9955万元，增长100%，增加原因是：上年未安排培训费预算。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数305.35万元，收入决算数936.30万元，增加630.95万元，增长206.63%，增减变动原因是：增加64名警务人员。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入305.35万元，决算数533.77:万元，增加228.42万元，增长74.81%，增减变动原因是：人员增加64名；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0×万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金预算。

2016年度年初预算支出数305.35万元，支出决算数918.48万元，增加613.13万元，增长200.80%，增减变动原因是：人员增加64名。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 305.35万元，决算数918.48万元，增加613.13万元，增长200.80%，增减变动原因是：人员增加64名；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数12.05万元，支出决算数121.20万元，增加109.15万元，增长905.81%，增减变动原因是：人员增加64名。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排因公出国（境）费用预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出10.71万元，决算数116.78万元，增加106.07万元，增长990.38%，增减变动原因是：人员增加。公务接待费预算支出1.34万元，决算数1.34万元，与上年持平。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排会议费预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加2.96万元，增长100%，增减变动原因是：年初未做培训费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州公安局赛里木湖景区公安分局机关运行经费支出183.05万元，比上年增加152.28万元，增长479.32%，主要原因是人员增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1018.47万元，其中：流动资产114.19万元，固定资产904.28万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆13辆，价值216.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值614.60万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，博州公安局赛里木湖景区公安分局实行绩效管理的项目6个，涉及预算384.71万元，项目支出决算384.71万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.       其他公安支出:326.33

2.       政府办公厅（室）及相关机关事物：1.8

3.       治安治理：26.39

4.       禁毒管理:5

5.       道路交通管理:3

6.       信息化建设:22.19

 

（四）政府采购情况

2016年博州公安局赛里木湖景区公安分局政府采购计划654.80万元，其中：政府采购货物支出538.91万元、政府采购工程支出101.20万元、政府采购服务支出14.68万元；实际采购654.80万元，其中：政府采购货物支出538.91万元、政府采购工程支出101.20万元、政府采购服务支出14.68万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

 

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。