博州政协2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分政协单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
㈠自治州政协机关机构设置及主要职能
自治州政协机关设办公室和提案委员会、经济委员会、民族宗教社会法制委员会、教科文卫体文史资料委员会等4个专门委员会，机构规格均为正处级。
办公室：组织协调政协机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责自治州政协决议、决定的组织实施工作；研究统一战线和人民政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和共性的问题，提出意见建议，供领导参考；负责组织政协委员参加政治理论、时事政治、法律法规和业务知识的学习培训等工作；负责政协委员的联络工作；负责政协对外宣传工作，收集反映社会各界人士的意见、建议和社情民意，办好《政协情况反映》；建立健全政协机关工作制度并督促检查落实；承办自治州政协交办的其他事项。
办公室下设文秘科、老干科2个科室，机构规格均为科级。
文秘科：主要职责是承担州政协领导日常工作服务，为州领导决策提供依据；负责州政协党组会议、主席会议、常委会议和州政协召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责州政协和办公室各类文件的起草、修改、发文；根据领导安排，办理主席、副主席的各种文电、信件；负责承办县（市）及有关部门向州政协的报告；随同主席、副主席活动，负责活动方案的制定并做好相应的服务、联络、记录、简报和总结等工作；负责承办领导批示的转送和催办、督办事项；做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以州政协和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关；负责上报自治区政协及其办公厅的各类公文的翻译工作；负责州政协有关会议需要文字和口译的翻译工作；审定州领导在各专题会议上的讲话译稿；承担办公室有关文件、材料的翻印工作；承办群众来信来访的翻译等。
老干科：主要职责是贯彻执行中央、自治区、自治州有关老干部工作的方针、政策；负责落实老干部学习、生活等政策待遇；组织老干部参加相关活动，协同有关部门做好老干部的医疗保健宣传工作；负责老干部信息、统计、信（电）访工作；承办州政协办公室和自治州老干部局交办的其他事项。
㈡提案委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会、全委会提交年度工作报告；负责拟订提交全委会提案工作报告、提案审查报告以及委员会组织的调查、视察报告、情况反映及有关文稿；负责全委会议期间和会后委员提案的征集、整理、立案、交办、督办和跟踪服务以及重点提案的整理呈报落实；负责对优秀提案、提案承办先进单位、提案承办先进个人的评选表彰工作；负责组织委员会所联系委员围绕重点提案反映出的社会热难点问题开展专题调研、视察、考察和对外交流活动；负责组织本委员会所联系委员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规；承办自治州政协交办的其他事项。
㈢经济委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员和有关专家的学习宣传工作，并围绕自治州经济发展的重大战略决策和国民经济发展中存在的重大问题，开展专题调研活动，为州党委、政府宏观决策提供咨询服务；负责专委会的各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。
㈣民族宗教社会法制委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委员会所联系委员学习党的民族统战宗教政策、对外方针政策及法律法规；加强同各人民团体的联系，广泛开展联谊和参观学习活动，增进社会各界人士热爱祖国、建设祖国的向心力；负责联系组织专委员会所联系委员及民族、宗教界人士，围绕自治州经济发展、民族团结、社会稳定及民族、宗教社会法制、港澳台侨等工作中的热难点问题，开展专题调研、议政，向州党委、政府建言献策；负责专委员会各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。
㈤科教文卫体文史资料委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；做好全体委员的学习培训、联谊交往等工作，做好与政协委员履行职能相关的其他服务工作；组织专委会所联系委员学习贯彻党和国家有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策及法律法规；负责组织委员就自治州事业发展中的重要问题开展专题调研活动；积极收集和反映社情民意，向州党委、州政府及有关部门反映情况，提出意见、建议和提案，以促进参政议政成果的转化；负责联系相应界别，协助办公室做好界别活动与区域活动的联络服务工作；负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流等工作；承办自治州政协交办的其他事项。
二、人员编制和领导职数
㈠自治州政协机关。行政编制19名，其中：1.厅级领导职数5名（主席1名，副主席4名）；2.县级领导职数7名（秘书长1名，副秘书长兼办公室主任1名,办公室副主任1名,4个专门委员会各设主任1名）；3.科级领导职数3名。实有人数19人与编制相同。
㈡事业编制。政协博尔塔拉蒙古自治州委员会机关服务中心。机构规定相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州政协办公室管理。列全额事业编制10名，其中，干部编制3名（科级主任1名，会计、出纳各1名），工勤编制7名（通讯兼文印员1名，驾驶员6名）。实有人数10人，与编制相同。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，政协部门决算仅包括政协机关本级。
纳入博州政协2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
㈠部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入759.21万元,与上年相比，增加47.13万元，增长6.6%，支出751.99万元,与上年相比，增加39.91万元，增长5.6%，结余7.22万元，与上年相比，增加7.22万元，增长100%。增减变化主要原因是人员经费增加。
与预算相比情况。2017年度收入759.21万元，与预算收入数609.62万元相比增加149.59万元；支出751.99万元，与预算支出609.62相比增加149.59万元。收入支出增加的原因：人员经费收入支出增加。
其他有关说明内容：无其他说明。
㈡部门收入总体情况说明
本年收入合计759.21万元，其中：财政拨款收入726.74万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.47万元，占4.3%。增减变化主要原因是人员经费增加。
与预算相比情况，本年收入合计759.21万元，与预算数609.62万元相比增加149.59万元。增加的主要原因是人员经费增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈢部门支出总体情况说明
本年支出合计751.99万元，其中：基本支出663.13万元，占88.18%；项目支出88.86万元，占11.82%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是人员经费增加。
与预算相比情况。本年支出合计751.99万元，与预算数609.62万元相比增加149.59万元。增加的主要原因是人员经费增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
二、部门财政拨款收支情况
㈠财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入726.74万元，与上年相比，增加16.98万元，增长2.39%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出719.52万元，与上年709.76相比，增加9.76万元，增长1.37%。其中：基本支出645.66万元，项目支出47.71万元。增减变化的主要原因是：与上年基本持平。财政拨款结转结余7.22万元，与上年相比，增加7.22万元，增长100%。增减变化主要原因是人员经费增加。
与预算相比情况，2017年度财政拨款收入726.74万元，与预算收入数609.63万元相比增加117.11万元；财政拨款支出718.02万元，与年度预算数609.63万元相比增加108.39万元。增加原因为，工资、养老、职业年金增加，项目支出增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈡一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出719.52万元。与上年相比，增加9.76万元，增长1.37%。增加原因为工资、养老、职业年金增加，项目支出增加。其中：按功能分类科目，2010201款政协事务行政运行645.66万元；2010204款政协会议48.06万元；2010205款委员视察10.3万元；2010299款其他政协事务14万元；其他支出2299901款1.5万元。按经济分类科目，1.人员经费支出389.06万元，其中：基本工资支出187.1万元；津贴补贴支出126.04万元；奖金支出14.05万元；社会保障缴费61.87万元；2.商品与服务支出160.92万元，其中：办公费14.48万元；印刷费0.78万元；邮电费1.74万元；公用采暖费4.23万元；差旅费17.48万元；会议费50.41万元；培训费1.03万元；公务接待费0.69万元；工会经费2.9万元；福利费5.22万元；公车运行维护费35.65万元；其他商品和服务支出26.29万元。3.对个人和家庭的补助166.84万元，其中：离休费22.04万元；抚恤金57.03万元；生活补助3.34万元；奖励金35.37万元；住房公积金39.51万元；采暖补贴9.5万元；其他对个人和家庭的补助支出0.048万元。4.其他资本性支出2.7万元，其中办公设备购置2.7万元。
与预算相比情况，一般公共预算财政拨款支出718.02万元，与年度预算数609.63万元相比增加108.39万元。增加原因为，工资、养老、职业年金增加，项目支出增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈢政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈣政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容。无其他有关说明
三、部门结转结余情况
2017年度年末结转结余7.22万元，与上年相比增加7.22万元，增长100%。主要原因是年末拨款。
其中财政拨款结转结余7.22万元。与上年相比，增加7.22万元，增长100%。
其他有关说明内容。无其他有关说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算36.34万元，比上年下降3.84万元，降低9.56%，下降原因是加强车辆管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出35.65万元，占98.1%，比上年减少3.8万元，下降9.63%，下降原因是加强车辆管理；公务接待费支出0.69万元，占1.9%，比上年减少0.04万元，降低5.48%，减少的原因是严格按照接待标准用餐，减少接待开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费35.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.65万元。主要用于车辆维修及燃油消费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。
公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是接待上级检查及调研等。州政协国内公务接待16批次，116人次。
与预算相比情况：“三公”经费支出决算36.34万元，与预算数41.5万元相比减少5.16万元，降低12.43%。公务用车购置及运行维护费35.65万元，较预算数40万元减少4.35万元，减少10.9%。公务接待费0.69万元，较预算数1.5万元减少0.81万元，减少54%。较预算数减少原因为过紧日子，严格车辆管理和公务接待。
其他有关说明内容。无其他有关说明
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州政协机关运行经费支出89.76万元，比上年减少4.89万元，降低5.17%，主要原因是全机关上下树牢过紧日子思想，从节约一点一滴做起，严格车辆管理，提高资金使用效率，资金得到了有效节约。
其他有关说明内容。无其他有关说明
六、政府采购情况
州政协机关采购计划5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
七、其他重要事项的情况
㈠国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计599.16万元，其中：流动资产64.39万元，固定资产534.77万元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆10辆，价值396.89万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值137.88万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈡国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州政协机关资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及本年预算0万元，项目支出决算88.86万元，年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
1、政协事务项目
2017年度财政拨款收入72.36万元，支出决算72.36万元，用于十二届一次会议委员们的食宿费用、资料费；委员们视察食宿费，办公费、印刷费以及政协其他事务。
2、访惠聚项目
2017年度财政拨款收入1.5万元，支出决算16.5万元，用于帮助村队购置办公用品，办公设备，值班服装，防护用具，为村民办实事好事，组织村民举办各种文化体育活动和走出村外参观考察等。
其他有关说明内容：无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）02（款）01（项）：指政协事务行政运行支出。201（类）02（款）04（项）：指政协事务会议支出。201（类）02（款）05（项）：指政协事务委员视察支出。201（类）02（款）99（项）：指其他政协事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容:无其他有关说明内容
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
