目 录
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。
㈠主要职能。
1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。
2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。
3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。
4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。
5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。
6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。
7、承办自治州人民政府交办的其他事项。
㈡机构设置
根据上述职责，自治州行政服务中心设综合科、 监督科2个内设机构（相当于科级）。
㈢人员情况。
2015年博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心核定全额事业编制9名，其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。2016年核减2个编制，现实有人员7人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门本级决算。
纳入博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入163.12万元,与上年相比，增加51.53万元，增长31.59%，支出143.12万元,与上年相比，增加25.07万元，增长17.52%，结余32.4万元，与上年相比，增加19.97万元，增长61.64%。增加变化主要原因是：项目资金结余21.28万元，其中政府采购专家评审费结余8.88万元、行政服务运行经费结余12.4万元。
与预算相比情况。2017年部门决算收入163.12万元，部门预算收入为109.22万元，决算收入比预算收入增长53.9万元，增长幅度33%，增长资金来源为财政拨入预算外项目资金行政服务中心运行经费18.7万元、干部人才培训费1.6万元、宣传视频制作费1万元、政府采购专家评审费15万元、州财政拨入公益性岗位人员补贴12.87万元、利息收入2.73万元、窗口单位转入工作经费2万元；本年支出决算143.12万元，比预算114.15增加28.97万元，增长率25.38%，增加原因是项目支出政府采购专家评审费21.12万元及干部培训费1.6万元、行政服务中心运行经费6.25万元。
其他有关说明内容， 无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计163.12万元，其中：财政拨款收入109.22万元，占66.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入53.9万元，占33.04%。增加的主要原因是：财政拨入预算外项目资金行政服务中心运行经费18.7万元、干部人才培训费1.6万元、宣传视频制作费1万元、政府采购专家评审费15万元、州财政拨入公益性岗位人员补贴12.87万元、利息收入2.73万元、窗口单位转入工作经费2万元。。
与预算相比情况。2017年部门收入163.12万元，部门预算收入为109.22万元，收入比预算收入增长53.9万元，增长幅度33%，增长资金来源为财政拨入预算外项目资金行政服务中心运行经费18.7万元、干部人才培训费1.6万元、宣传视频制作费1万元、政府采购专家评审费15万元、州财政拨入公益性岗位人员补贴12.87万元、利息收入2.73万元、窗口单位转入工作经费2万元。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计143.12万元，其中：基本支出114.15万元，占79.76%；项目支出28.97万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出人员工资及社会保障支出有所增加、项目支出政府采购专家评审费21.12万元及干部培训费1.6万元、行政服务中心运行经费6.25万元。
与预算相比情况。本年支出决算143.12万元，比预算114.15万元增加28.97万元，增长率25.38%，增加原因是项目支出政府采购专家评审费21.12万元及干部培训费1.6万元、行政服务中心运行经费6.25万元。
其他有关说明内容。 无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入109.22万元，与上年相比，增加22.75万元，增长20.83%。增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障支出、政府采购专家评审费15万元。财政拨款支出100万元，与上年相比，增加14.51万元，增长14.51%。其中：基本支出93.88万元，项目支出6.12万元。增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障支出、政府采购专家评审费。财政拨款结转结余10.2万元，与上年相比，增加9.23万元，增长951.55%。增加变化的主要原因是：项目支出政府采购专家评审费结余8.88万元、基本支出结余1.32万元，2016年仅有基本支出结余0.97万元。
与预算相比情况。2017年财政拨款收入109.22万元，比年初预算85.73万元增加23.49万元，增长27.4%，增加原因主要增加了政府采购专家评审费及人员工资；2017年财政拨款支出100万元，比年初预算85.73万元增加14.27万元，增长16.64%，主要是工资福利支出及商品服务支出政府采购专家评审费增加。
其他有关说明内容，无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出100万元。与上年相比，增加14.51万元，增长14.51%。增减变化的主要原因是：增加了人员经费。其中：按功能分类科目，2010303机关服务支出6.12万元，2010350事业运行支出83.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元。按经济分类科目，301工资福利支出80.91万元，其中30101基本工资25.28万元、30102津贴补贴23.03万元、30103奖金2.12万元、30104其他社会保障缴费7.17万元、30107绩效工资6万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.95万元、30199其他工资福利支出7.36万元；302商品和服务支出9.82万元，其中30201办公费1.29万元、30207邮电费0.59万元、30211差旅费0.92万元、30216培训费0.01万元、30217公务接待费0.04万元、30226劳务费6.12万元、30228工会经费0.26万元、30229福利费0.53万元、30239其他交通费用0.06万元；303对个人和家庭的补助支出9.27万元，其中30309奖励金2.01万元、30311住房公积金6.32万元、30314采暖补贴0.94万元。
与预算相比情况。2017年年初预算数85.73万元，决算与预算相比增长14.27万元，增加16.65%。 增加的主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。
其他有关说明内容，无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：当年预算数为0万元，与预算数一致。
其他有关说明内容，无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：当年预算数为0万元，与预算数一致。
其他有关说明内容，无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余32.4万元。与上年相比，增加20.01万元，增长161.5%。
其中财政拨款结转结余22.65万元。与上年相比，增加19.68万元，增长662.63%。
其他有关说明内容。上年结余2.97万元，2017年增加原因是政府采购专家评审费结余8.88万元、行政服务中心运行经费结余12.45万元、基本支出结余1.32万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.042万元，比上年减少0.12万元，降低75%，减少原因是今年公务接待1批次，2016年接待4批次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是行政服务中心成立至今没有购置公务用车；公务接待费支出0.042万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低75%，减少原因是2017年公务接待1批次，2016年公务接待4批次。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.042万元。具体是：国内公务接待支出0.042万元，主要是接待阿拉口山市一行5人学习考察政务建设。博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心国内公务接待1批次，5人次。
与预算相比情况。三公经费支出预算0.5万元，支出决算0.042万元，减少0.458万元。减少原因，厉行节约。
其他有关说明内容。预计2017年政府采购、公共资源交易、行政审批事务的交流以、回访将增加，因此预算0.5万元，实际发生仅有一笔。
五、机关运行经费支出情况
博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。2017年日常公用经费为11.78万元，其中办公费1.29万元、邮电费0.59万元、差旅费2.81万元、公务接待费0.04万元、培训费0.01万元、专用材料费0.85万元、劳务费4.34万元、委托业务费1万元、福利费0.26万元、工会经费0.53万元、其他交通费0.06万元，比上年10.68万元，减少48%，主要原因是办公费支出压减、本年未举办培训班、用于行政审批大厅有效运转及政府采购专家评审费部分资金列入项目支出。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。
其他有关说明内容，无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计431.64万元，其中：流动资产32.84万元，固定资产398.8万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值318.63万元。
其他有关说明内容。博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心现有办公用房为博乐市机关用房；单位无车辆编制，也未购买车辆。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容，无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算50.3万元，项目支出决算28.97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.政府采购专家评审费项目
为保证及时发放政府采购专家评审费，提高评审专家积极性，由州财政拨付30万元项目资金（15万元预算内拨款、15万元预算外机关服务）。2017年支付专家评审费216笔，共21.2万元。
2017年结余资金8.88万元，由于政府采购属于政府集中委托采购，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心无法预知具体数量，只能根据往年数据综合分析、比较，而委托项目数量与政府资金结构调整又相关联，因此绩效指标设定与实际完成存在差距。结余资金将延续2018年继续用于发放政府采购专家评审费。
2.行政服务中心运行经费项目
2017年州财政拨付20.3万元行政服务中心运行经费（预算外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出），用于行政服务审批大厅办事事项移动公司MAS信息发送、根据审批事项变化印制服务指南及便民手册、网络及系统维（修）护、行政监察电话安装、聘请人员做好政府采购开评标区及专家区卫生清洁等。当年实际支付7.85万元，确保了博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心良好运转、充分发挥社会效益。
因公共资源交易操作系统年中未终验，网络、系统维护协调继续由上海天好电子商务有限公司负责，系统由供应商浦汇公司质保服务，所以未实施网络、系统维护的购买服务，节约项目资金5万元。经与上海天好电子商务有限公司协商，调试开通了监察电话功能，能满足目前工作需要，故监察电话安装项目暂时取消，节约项目资金2万元。同时，鉴于机构改革、“放管服”改革工作全面推进，行政审批窗口及事项不断变动，为避免浪费，分批次、少量印制便民手册、服务指南及更换窗口标牌，节约项目资金5.45万元。
结余资金12.45万元，计划本着节约办事、效用发挥原则，用于2018年印制服务指南及便民手册、MAS信息发送等。
其他有关说明内容，无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指项目资金政府采购专家评审费。201（类）03（款）50（项）：指为确保单位工作正常运行的基本保障支出，含工资及办公费。201（类）03（款）99（项）：指项目资金“行政服务中心运行经费”。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容，无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
