2017年度博州质量技术监督稽查队部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州质量技术监督稽查队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

(一)主要职能

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队受自治州质监局委托，开展全州行政区域内质量技术监督案件的查处工作。承担12365举报处置指挥中心、汽车产品申诉处理中心日常工作，依法承担汽车产品质量申诉管理工作。

(二)机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、执法一队、执法二队。

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州质量技术监督稽查队（单位）部门决算包括：博州质量技术监督稽查队（单位）部门本级决算。

纳入博州质量技术监督稽查队2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州质量技术监督稽查队本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入125.60万元，与上年相比，增加1.95万元，增长1.57%，增加原因是工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法经费等增加；2017年度支出127.85万元,与上年相比，增加7.62万元，增长6.33%，增加原因是绩效奖、津补贴、执法经费支出增加；结余1.17万元，与上年相比，减少2.25万元，降低65.78%。减少原因是2016年度新疆维吾尔自治区质监局拨付新领域执法打假专项形成的其他资金结转结余，2017年度未有此项。

与预算相比情况：2017年度部门决算收入相比预算数增加18.77万元，增长17.56%，增加原因是2017年工资基数、社保缴费、公积金、执法打假经费增加。2017年度部门决算支出相比预算数增加21.02万元，增长19.67%，增加原因是绩效奖、执法打假支出等增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计125.60万元，其中：财政拨款收入125.58万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：2017年度收入增加原因是工资基数、社保缴费、公积金、执法打假经费增加；其他收入为利息收入。

与预算相比情况：2017年度决算收入相比预算数增加18.77万元，增长17.56%，增加原因是2017年工资基数、社保缴费、公积金、执法打假经费增加；财政拨款收入相比预算数增加18.75万元，增长17.55%，增加原因是2017年工资基数、社保缴费、公积金、执法打假经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计127.85万元，其中：基本支出115.58万元，占90.40%；项目支出12.27万元，占9.60%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度支出增加原因是绩效奖、执法打假经费支出等增加。

与预算相比情况：2017年度部门决算支出相比预算数增加21.02万元，增长19.67%，增加原因是绩效奖、执法打假支出等增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入125.58万元，与上年相比，增加7.18万元，增长6.06%。增减变化的主要原因是：2017年度收入增加是工资基数、社保缴费、公积金等增加。财政拨款支出124.41万元，与上年相比，增加6.01万元，增长5.07%。其中：20117（一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出）支出112.50万元，20805（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出）支出11.91万元。

增减变化的主要原因是：2017年度支出增加是绩效奖、执法打假经费支出增加。财政拨款结转结余1.17万元，与上年相比，增加1.17万元，增长100%。增加原因是：2016年度结转结余为新疆维吾尔自治区质监局拨付新领域执法打假专项形成的其他资金结转结余，无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入相比预算数增加18.75万元，增长17.55%，增加原因是因为2017年工资基数、社保缴费、公积金、执法打假经费增加。2017年度财政拨款支出相比预算数增加17.58万元，增长16.45%，增加原因是绩效奖、执法打假支出等增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出124.41万元。与上年相比，增加6.01万元，增长5.07%。增减变化的主要原因是：2017年度一般公共预算财政拨款支出增加原因是工资基数、社保缴费、公积金等增加。其中：按功能分类科目，2011701（一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行）支出103.67万元，2011799（一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出）支出8.83万元，2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出11.91万元。按经济分类科目，30101（工资福利支出-基本工资）支出29.31万元，30102（工资福利支出-津贴补贴）支出28.97万元，30103（工资福利支出-奖金）支出2.39万元，30104（工资福利支出-其他社会保障缴费）支出8.82万元，30106（工资福利支出-伙食补助费）支出2.96万元，30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）支出11.91万元，30199（工资福利支出-其他工资福利支出）支出7.31万元，30201（商品和服务支出-办公费）支出0.20万元，30202（商品和服务支出-印刷费）支出0.07万元，30207（商品和服务支出-邮电费）支出2.29万元，30211（商品和服务支出-差旅费）支出2.53万元，30217（商品和服务支出-公务接待费）支出0.15万元，30218（商品和服务支出-专用材料费）支出0.08万元，30226（商品和服务支出-劳务费）支出3.82万元，30228（商品和服务支出-工会经费）支出0.36万元，30229（商品和服务支出-福利费）支出0.63万元，30231（商品和服务支出-公务用车运行维护费）支出3.01万元，30309（对个人和家庭的补助支出-奖励金）支出11.31万元，30311（对个人和家庭的补助支出-住房公积金）支出7.14万元，30314（对个人和家庭的补助支出-采暖补贴）支出1.15万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出相比预算数增加17.58万元，增长16.45%，增加原因是绩效奖、执法打假支出等增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.17万元。与上年相比，减少2.25万元，降低65.78%。

其中财政拨款结转结余1.17万元。与上年相比，增加1.17万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.16万元，比上年减少0.02万元，降低6.2%，减少原因是按照财务规定，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占95.25%，比上年减少0.02万元，降低0.66%，减少原因是按照财务规定，压减公务用车经费支出；公务接待费支出0.15万元，占4.75%，比上年减少0.005万元，降低3.33%，减少原因是按照财务规定，严格压减公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费3.01万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.01万元。主要用于公务用车维修、燃油费、年审等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是用于公务接待等。博州质量技术监督稽查队单位国内公务接待2批次，14人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算相比预算数减少0.74万元，减少18.97%，减少原因是按照财务规定，严格压减“三公”经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州质量技术监督稽查队单位机关运行经费支出4.31万元，比上年减少3.01万元，降低41.12%，主要原因是2017年度压减了日常办公经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，博州质量技术监督稽查队资产总计195.47万元，其中：流动资产2.11万元，固定资产193.36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值65.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：执法检测用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值127.60万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州质量技术监督稽查队单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算12.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.执法打假业务项目

2017年财政拨付博州质量技术监督稽查队执法打假工作经费10万元。

绩效目标：开展农资打假业务工作，维护广大消费者合法权益，规范市场经济秩序，促进产品质量提升，确保“质检利剑行动”，严厉打击制售假冒农资农药违法行为，进一步规范电梯、压力管道等特种设备安全，组织开展建材执法打假专项行动，推动建筑钢材行业秩序规范，不断促进汽车销售及维修企业行业秩序，保障“12365”系统正常运行。

开展情况：

前期准备。2017年，博州质量技术监督稽查队按照州局党组的工作部署，深入贯彻落实自治区局、州局质监工作会议精神，严格按照自治区执法稽查工作要点，全面落实州局关于对2017年主要工作进行责任分解和立项督查的通知要求，责任明确，任务到人。

组织过程。博州质量技术监督稽查队紧紧围绕农资产品深入开展质监利剑行动，依据州局农资打假工作安排，开展“进千村、入千户、抽千样”系列活动，查办农资案件；开展了消费品质量安全检查，引导企业切实提升品牌质量。

资金情况。2017年度执法打假业务经费支出12.27万元。

资金来源：财政拨款8.83万元，其他资金3.44万元。

资金用途：用于2017年度博州质量技术监督稽查队开展行政执法打假工作。

资金使用情况：2017年度博州质量技术监督稽查队执法打假业务经费支出12.27万元，年末项目结转结余1.17万元，原因：2016年度新疆维吾尔自治区质监局拨付新领域执法打假专项形成的其他资金结转结余3.44万元全部用于2017年度执法打假工作，形成2017年末项目结转结余1.17万元，将继续用于2018年度执法打假工作。

分析评价。博州质量技术监督稽查队通过执法打假工作有序开展，有效保障了质量供给，为博州经济发展作出了积极的贡献。

结果：博州质监局为保护农业生态环境，防治农业面源污染，确保农业生产安全，依据本地农资质量状况，行业调研、企业调查、投诉举报信息研判，最终确定本地区执法打假工作重点产品为农用地膜、滴灌带两类产品，博州稽查队派出专人参加自治区农田地膜管理条例的学习宣贯，并结合农资利剑行动制定本地区重点产品整治方案，监管人员召集企业负责人学习新的条例，技术人员组织开展质量分析，执法人员对辖区内农用地膜、滴灌带企业深入开展区域整治，形成政府牵动、质监推动、部门联动、企业主动的工作格局，通过一年的集中整治，产品质量较往年有了大幅提升，质量投诉呈明显下降趋势。全年共查办案件28起，收缴罚没款30余万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）17（款）01（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。

201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。

201（类）17（款）99（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》