2017年度博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州质监局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。宣传、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关标准化、计量、质量监督管理和安全监察的法律、法规，进行行政执法工作。制定和实施质量技术监督事业发展规划，协调各行业和专业质量技术监督工作。产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量强制检验；管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，打击假冒伪劣违法活动。

2．机构情况：内设7个机构，办公室、法规科、质量监督科、计量监督科、标准化科、认证认可监督科、特种设备安全监察科。

3．人员情况：年末实有编制23人，实有人数21人，离休1人，退休10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入752.22万元,与上年1024.77万元相比，减少272.55万元，降低26.60%，支出771.23万元,与上年1072.10万元相比，减少300.87万元，降低28.07%，结余75.09万元，与上年94.11万元相比，减少19.02万元，降低20.21%。变化主要原因是：收入支出减少因本年检验检测研究基地建设资金比上年财政拨款资金减少，结余减少因本年度液化气石油钢瓶电子监管项目支出。

与预算相比情况：2017年初预算402.02万元，决算调整562.46，增加了160.44万元，增长原因：追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。决算支出数560.64万元，结余1.82万元，结余为访惠聚办实事经费结余。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计752.22万元，其中：财政拨款收入562.46万元，占74.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.76万元，占25.22%。增减变化的主要原因是：收入与上年比下降了26.60%，主要因本年检验检测研究基地建设资金比上年财政拨款资金减少。

与预算相比情况：2017年初预算收入402.02万元，决算收入562.46，增长160.44万元，增长原因行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计771.23万元，其中：基本支出436.28万元，占56.57%；项目支出334.95万元，占43.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。项目支出主要是：检验检测研究基地建设186万元，访惠聚办实事20.5万元，开展社区工作5万元，液化气钢瓶电子监管项目20.7万元，特种设备安全监管补助20万元。增减变化的主要原因是：支出与上年比下降了28.07%，主要因本年检验检测研究基地建设资金比上年财政拨款资金减少。

与预算相比情况：2017年初预算支出402.02万元，决算支出数560.64万元。增加了160.44万元，增长原因：追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。结余1.82万元，结余为访惠聚办实事经费结余。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入562.46万元，与上年403.41万元相比，增加159.05万元，增长39.43%。增加变化的主要原因是：工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。财政拨款支出560.64万元，与上年403.41万元相比，增加157.23万元，增长38.98%。其中：基本支出406.32万元，项目支出154.32万元。变化的主要原因是：工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。财政拨款结转结余1.82万元，与上年相比，增长100%。变化的主要原因是：2017年访惠聚办实事经费结余。

与预算相比情况：2017年初预算402.02万元，决算调整562.46，增加了160.44万元，增长原因：追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。决算支出数560.64万元，结余1.82万元，结余为访惠聚办实事经费结余。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.64万元。与上年相比，增加157.23万元，增长38.98%。增减变化的主要原因是：工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。其中：按功能分类科目，2011701行政运行支出369.34万元，2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出146万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.26万元，2229901其他支出8.32万元。按经济分类科目，30101工资福利支出302.76万元，30201商品和服务支出67.30万元，30301对个人和家庭的补助支出42.58万元，31001其他资产性支出149.14万元。

与预算相比情况：2017年初预算支出402.02万元，决算支出数560.64万元。增加了158.62万元，增长原因：追加行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。结余1.82万元，结余为访惠聚办实事经费结余。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.09万元。与上年相比，减少19.02万元，降低20.21%。

其中财政拨款结转结余1.82万元。与上年相比，增长100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年减少0.33万元，降低6.2%，减少原因是压减接待经费支出，按规定标准接待，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占80%，比上年减少0.5万元，降低11.12%，减少原因是压减公务用车维护费，厉行节约；公务接待费支出1万元，占20%，比上年增加0.17万元，增长20%，增加原因是2016年未发生接待项目进入2017年支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆燃油、维护、过路、保险、审验。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为4辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是湖北援建项目督查，国家特种设备安全督查等。本单位国内公务接待30批次，210人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算与预算相同，公务接待费预算1万元，公务用车购置及运行维护费预算4万元。执行均未超预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州质监局机关运行经费支出62.12万元，比上年增加5.95万元，增长10.6%，主要原因是综合检测楼维护、电梯维修保养、消防设施维护等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年度州质监局政府采购计划222.27万元，其中：政府采购货物支出106.93万元、政府采购工程支出32.90万元、政府采购服务支出82.44万元；实际采购194.49万元，其中：政府采购货物支出90.81万元、政府采购工程支出32.90万元、政府采购服务支出70.78万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9908.15万元，其中：流动资产118.80万元，固定资产3121.61万元，其中：房屋13130.09（平方米），价值2738.19万元，共有车辆4辆，价值116.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：商务车，小型客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值266.98万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，质监局资产有偿使用收入合计33.03万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库33.03万，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算186万元，项目支出决算186万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督检验检测研究基地项目2017年财政下达预算186万元，此项目2012年通过博尔塔拉蒙古自治州发改委批复《关于博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督局检验检测研究基地建设项目基建计划的批复》（博尔塔拉蒙古自治州发改〔2012〕488号），项目占地17860平方米，实验室建筑面积为15000平方米，经发改委批复建设投资概算9200万元。项目建设计划分四年完成，从2013年开始至2017年。项目主要包括国家级棉花公检实验室，车载气瓶检测站（含特种设备检测实验室等），建材、化工类产品检验室，石灰石及其制品检测中心建设项目、博尔塔拉蒙古自治州纺织品检测中心。于2013年开始建设至2017年已全部建设完成投入使用。棉花、石灰石、枸杞等都是博尔塔拉蒙古自治州特色优势产业，提高这些产业发展水平，对于推进博尔塔拉蒙古自治州工业化、城镇化建设水平，增加居民收入具有非常重要的意义。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）17（款）99（项）：指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。222（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》