2018年度博州党委政法委部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
⒈根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一自治州政法各部门的思想和行动。
⒉按照自治区和自治州党委、政府的要求研究拟定自治州政法、社会管理综合治理工作的政策、措施，及时向自治州党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
⒊大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；检查政法各部门执行执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
⒋了解掌握各县（市、口岸）、各部门社会管理综合治理工作情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各县（市、口岸）、各部门落实社会管理综合治理的各项重大措施。
⒌组织推动政法、社会管理综合治理工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、社会管理综合治理工作的改革，并通过改革进一步加强政法和社会管理综合治理工作。
⒍开展邪教及有害气功问题的调查研究，分析把握斗争形势，及时向自治州党委报告有关情况，提出对策和建议，并督促、检查、指导防范和处理邪教问题方针政策、工作任务的落实。
⒎组织、协调、指导维护社会稳定工作。
⒏指导县（市、口岸）党委政法委员会、社会管理综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。
9.组织法学工作者和法律工作者结合实际进行法律研究、学术交流和法治宣传等工作。
10.承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州党委政法委（单位）部门决算包括：博州党委政法委（单位）部门本级决算。
纳入博州党委政法委（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2756.38万元,与上年相比，增加1975.23万元，增长252%，增减变化主要原因是：2018年人员增加，项目增加；支出2786.87万元,与上年相比，增加2046.6万元，增长276%，增减变化主要原因是：2018年人员增加，项目增加；结余55.07万元，与上年相比，减少30.5万元，降低35%。增减变化主要原因是：项目支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2756.38万元，其中：财政拨款收入1675.71万元，占60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1080.67万元，占40%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数379.06万元，决算数2756.38万元，预决算差异率627%，差异主要原因是：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2786.87万元，其中：基本支出895.55万元，占32%；项目支出1891.32万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数379.06万元，决算数2786.87万元，预决算差异率635%，差异主要原因是：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1675.71万元，与上年相比，增加1181.85万元，增长239%。增减变化的主要原因是：2018年人员增加，项目增加。财政拨款支出1722.13万元，与上年相比，增加1313.84万元，增长321%，增减变化的主要原因是：2018年人员增加，项目增加。其中：基本支出541.13万元，项目支出1181万元。财政拨款结转结余39.15万元，与上年相比，减少46.42万元，降低54%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数379.06万元，决算数1675.71万元，预决算差异率342%，差异主要原因：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数379.06万元，决算数1722.13万元，预决算差异率354%，差异主要原因：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1675.71万元。与上年相比，增加1181.85万元，增长239%。增减变化的主要原因是：2018年人员增加，项目增加。一般公共预算财政拨款支出1722.13万元。与上年相比，增加1313.84万元，增长321%。增减变化的主要原因是：2018年人员增加，项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出578.65万元，国防支出25万元，公共安全支出1086.57万元，社会保障和就业支出19.91万元，其他支出12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出448.62万元，商品和服务支出192.88万元，对个人和家庭的补助支出85.88万元，资本性支出994.74万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数379.06万元，决算数1675.71万元，预决算差异率342%，差异主要原因：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数379.06万元，决算数1722.13万元，预决算差异率354%，差异主要原因：年初部门预算不含专项资金，2018年新增人员的经费未纳入年初部门预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无政府性基金预算，无政府性基金收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余55.07万元。与上年相比，减少30.5万元，降低35%。
其中财政拨款结转结余39.15万元。与上年相比，减少46.42万元，降低54%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.29万元，比上年增加4.29万元，增长429%，增加原因是：2018年公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：没有此项业务；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占100%，比上年增加4.29万元，增长429%，增加原因是：人员增加，专项任务的增加，用车需求相应增加及车辆老化，油耗和维修相应增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：没有此项业务。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党委政法委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有此项业务。
公务用车购置及运行维护费5.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为34辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博州党委政法委单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数5.29万元，预决算差异率-12%，差异主要原因是加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是没有此项业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是没有此项业务；公务用车运行费预算数5.5万元，决算数5.29万元，预决算差异率-4%，差异主要原因是加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：厉行节约，压减经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党委政法委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.62万元，比上年增加9.2万元，增长28%，主要原因是人员增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆34辆，价值600.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一是严格按照落实中央八项规定精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。
二是严格推行项目责任制，保证资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中，根据项目完成进度情况支付资金，专款专用，严禁挤占挪用。
三是目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；经费使用严格按照相关财务管理制度执行。项目实施达到了预期的绩效目标。
1、业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为1892.87万元），执行数为1877.69万元，完成预算的99%。
主要产出和效果：一是紧紧围绕落实总目标要求，进一步规范和有序开展各项工作，全力保障困难群众合法权益，促进我州社会大局和谐稳定；二是充分利用现代科技信息化手段，创新新模式，最大限度整合资源、数据共享、整体联动、高效快捷的完成任务。
发现的问题及原因：项目资金结余15.18万元，未执行完的原因是项目质保金按合同下年度支付。
下一步改进措施：加大力度，确保各项工作落到实处。
2、干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为1.63万元），执行数为1.63万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：按照要求，积极组织干部职工参加高层次复合型人才集中培训。通过各种形式的培训，政治思想素质及业务知识水平有了新的提高，工作作风得到了明显改善，促进了政法系统工作水平的提高。
发现的问题及原因：政法工作面广人少，以其需求转变培训观念，创新培训方式。
下一步改进措施：建立以素质和品质为核心的胜任力标准及业绩为本、能力为导向的绩效管理体系，发掘现有和潜在的专业领军人才，抓好政法队伍建设，着力打造“五个过硬”政法队伍。
3、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为12万元），执行数为12万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：“访惠聚”工作队充分发挥自身优势，为民做好事、做实事，赢得精河县巴西庄子村村民的一致赞誉与认可。巴西庄子村被评为自治州级基层组织示范点，单位被评为自治区级优秀组织单位。
发现的问题及原因：“访惠聚”工作任务重，人员少，工作难度较大。
下一步改进措施：“访惠聚”工作队继续充分发挥自身优势，为民做好事、做实事。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）31（款）99（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）36（款）99（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。203（类）99（款）01（项）：指反映其他用于国防方面的支出。204（类）99（款）01（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。205（类）08（款）02（项）：指反映参加各类培训班的支出等。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。229（类）99（款）01（项）：指反映“访惠聚”专项经费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
