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2018年度博州党委宣传部部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
博州党委宣传部负责引导社会舆论和意识形态工作，做好新闻宣传工作的总体规划，组织、协调、指导、策划自治州对外宣传工作；负责全区理论学习和思想教育工作的安排实施，指导自治州理论学习和理论研究，为州委中心组理论学习做好服务工作；开展调查研究，及时向州委反映党的路线、方针、政策的贯彻落实情况和群众的要求和意见，为州委决策提供依据；负责新闻出版、电影管理工作，负责宣传贯彻落实中央和自治区、州委关于宣传思想和文化事业发展的指导方针，加强文化体制改革；指导全州群众文化活动的组织和开展工作；负责全州精神文明建设工作的规划，负责组织、协调、指导和监督全州各类群众性精神文明创建活动，组织实施有关检查评比，命名和表彰等工作，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州党委宣传部部门决算包括：博州党委宣传部部门本级决算。
纳入博州党委宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入671.56万元,与上年相比，减少432.15万元，降低39.15%，增减变化主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金398.9万元，而本年没有这一块资金，同时本年人员经费有所增加；支出728.24万元,与上年相比，减少300.96万元，降低29.24%，增减变化主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金支出336.5万元，本年工资人员费用支出和日常公用支出有所增加；结余41.28万元，与上年相比，减少74.44万元，降低64.32%。增减变化主要原因是：上年未完成项目支出，本年完成。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计671.56万元，其中：财政拨款收入535.73万元，占79.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入135.83万元，占20.23%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数397万元，决算数671.56万元，预决算差异率69.15%，差异主要原因本年收入含有其他收入和项目收入，而预算未含有这两块收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计728.24万元，其中：基本支出547.44万元，占75.17%；项目支出180.79万元，占24.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数397万元，决算数728.24万元，预决算差异率83.43%，差异主要原因预算中未含有项目支出和其他收入补助支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入535.73万元，与上年相比，减少276.15万元，降低34%。增减变化的主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金，而本年没有这一块资金。财政拨款支出571.25万元，与上年相比，减少240.63万元，降低29.63%，增减变化的主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金支出。其中：基本支出472.59万元，项目支出98.66万元。财政拨款结转结余29.64万元，与上年相比，减少65.52万元，降低54.51%。增减变化的主要原因是：本年完成2017年未完成项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数397万元，决算数535.73万元，预决算差异率34.94%，差异主要原因本年决算中含精神文明和对外宣传专项经费和人员经费有所增加。财政拨款支出年初预算数397万元，决算数571.25万元，预决算差异率43.89%，差异主要原因决算中含有项目支出和人员支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入535.73万元。与上年相比，减少276.15万元，降低34%。增减变化的主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金，而本年没有这一块资金。一般公共预算财政拨款支出571.25万元。与上年相比，减少240.63万元，降低29.63%。增减变化的主要原因是：2017年含有宣传文化发展专项资金支出，本年不含此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出472.59万元，文化体育与传媒支出52.4万元，社会保障和就业支出39.26万元，其他支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出357.74万元，商品和服务支出197.76万元，对个人和家庭补助支出1.04万元，资本性支出14.71万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数397万元，决算数535.73万元，预决算差异率34.94%，差异主要原因2017年含有宣传文化发展专项资金，而本年没有这一块资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数397万元，决算数571.25万元，预决算差异率43.89%，差异主要原因决算中含有项目支出和人员支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余41.28万元。与上年相比，减少74.44万元，降低64.32%。
其中财政拨款结转结余29.64万元。与上年相比，减少35.52万元，降低54.51%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.7万元，比上年减少0.8万元，降低14.55%，减少原因是州外媒体来博采访减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是连续两年均无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占85%，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是对车辆保养修护费用尽量控制，不超过去年同期水平；公务接待费支出0.7万元，占15%，比上年减少0.8万元，降低53%，减少原因是本年来博采访人员接待减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆燃油费和车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是州外传媒来博采访人员等。博州党委宣传部国内公务接待14批次，83人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.5万元，决算数4.7万元，预决算差异率-2.8%，差异主要原因车辆维修由其他收入补助支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数6万元，决算数4万元，预决算差异率-33%，差异主要原因车辆维修由其他收入补助支出；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.7万元，预决算差异率-53%，差异主要原因本年来博采访人员接待减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.68万元，比上年减少1.47万元，降低4.43%，主要原因是车辆维修费用降低。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额174.71万元，其中：政府采购货物支出87.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.9万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值65.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：来访记者用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，州宣传部整体支出资金绩效自评得分为85分。整体支出全年预算数为397万元，执行数为397万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一、开展“一十百千万”大宣讲活动，通过一个讲师团示范巡回讲、十支专业宣讲队分层分众讲、百支特色宣讲队走村入户讲、千名书记带头讲、万名草根宣讲员身边讲。全年开展党的十九大精神、扶贫励志、乡村振兴等各类宣讲活动2万余场次，受教育干部群众200万余人次。二、做大做亮食品安全、乡村振兴等主题宣传，统一开设“新时代新气象新作为”“改革开放40年”等专栏专题，组织重点宣传报道20余次，自治州媒体采编播本地各类稿件1.8万余篇/条，其中在自治区媒体刊发优秀稿件361篇/次。三、强化全媒体宣传，整合报、台、网、微和抖音宣传资源，打造“博州发布”“博州零距离”“博尔塔拉报抖音”等新型主流媒体，不断筑牢新媒体舆论阵地。四、精心打造“一书一碟一手册”外宣品，制作出版了《天赐草原》图书、《2018博尔塔拉蒙古自治州手册》，完成了6集宣传片《印象博州》系列对外宣传片的拍摄制作。在自治区以上主流媒体发稿8900篇（次），其中在新疆电视台“新闻联播”发稿300余条，中央级媒体刊播1300余篇次。五“东风工程”、广播电视“户户通”等文化惠民政策全面落实。自治州全民健身中心和文化艺术中心建成并投入使用，259个村级文化服务中心服务设施不断完善。向全州基层赠阅报纸期刊39万份，赠送多语种优秀影视剧、舞台剧4100余套，农村电影放映完成2561场次，较好满足了各族群众多样文化需求。
发现的问题及原因：基层宣传文化形式不够丰富，与群众精神文化需求有差距。新形式对宣传干部队伍的理论素养、知识水平和业务能力，提出更新更高的要求。
下一步改进措施：把宣传思想文化工作和践行群众路线紧密结合起来，在群众中汲取营养，把各族群众团结在党和政府周围。积极争取实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动，更好满足各族群众精神文化需求新期待。举办全州新闻通讯员培训班，选派干部参加“一带一路专题研讨”“全区宣传思想工作队伍建设研讨”等疆内外各类培训，深化干部轮岗、跟班学习、锻炼等机制，全力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。
1、<<印象博州》外宣片拍摄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，<<印象博州》外宣片拍摄项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为42.4万元，执行数为42.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：为宣传、推介、展示大美博州形象，树立博州的良好品牌形象，系列外宣片《印象博州》将以纪录片的形式，拍摄制作成六部外宣片，即：博州总览纪录片1部，两县、两市及赛里木湖风景区主题纪录片各1部；每部时长15分钟。
发现的问题及原因：拍摄效果离预期有差距。
下一步改进措施：前期对拍摄内容和要求进行更广泛研究。
2、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：严格落实单位当后盾，队员当代表，一把手负总责的工作要求，全力开展“访惠聚”工作。今年以来部机关主要领导到村队蹲点调研20余次，开展宣讲30余人次，协调村级阵地硬件设施建设资金36.83万元。投入6000元帮助村队困难群众家庭平整庭院、修建房屋、搭建棚圈；慰问工作队队员10次，慰问工作队家属4次；派出干部帮助村队做好精准扶贫等工作25天110人次，较好履行了单位的“后盾”作用。扎实开展“双覆盖”活动，截至目前，部机关和访惠聚工作队全部完成六轮“双覆盖”工作，25名党员干部结对入住160户农民，送去礼金、慰问品3万余元，开展民族团结联谊和扶贫结对联谊活动5次，开展惠民政策方针宣传1000余次，帮助群众干好事实事400余件。
发现的问题及原因：没有准确把握老百姓缺少什么，需要什么。
下一步改进措施：想方设法为老百姓解答、解决问题；不符合条件解决的，耐心解释政策。
3、文化进万家活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：按照自治区党委宣传部的统一安排部署，博州从2018年12中旬开始，在全州范围内广泛组织开展了“我们的中国梦”——文化进万家活动，集中实施了一系列文化惠民活动，取得了很好的效果。在全州统一推送制作39条规范宣传标语3.3万条，设置大型宣传牌1500余块，打造迎新春特色主题宣传街31条，在全州各县市、各部门各单位、村队、社区和居民家中悬挂“党的十九大精神”宣传挂图和照片3.2万张，“伟大的变革——庆祝改革开放40周年宣传挂图”6.3万张，实现了基层文化阵地全覆盖。
发现的问题及原因：资金到位时间太晚，上级拨款文件到达晚。
下一步改进措施：尽量及早与上级单位联系沟通。
4、外宣和精神文明经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为131.03万元，执行数为121.39万元，完成预算的93%。
主要产出和效果：围绕自治州中心工作，坚持正确舆论引导，统筹重点宣传，主动设置议题，做到重点报道有策划、有落实、有成效、有氛围，有声势，为实现社会稳定和长治久安总目标提供浓厚舆论氛围。1、制定和完善了《新闻宣传工作目标管理办法》《自治州新闻舆论工作管理办法》《自治州突发事件应急新闻预案》等制度。针对“精河6.6”地震一周年和“精河5.4”地震，第一时间发布新闻通稿，第一时间让社会知道事情的真相，促进社会和谐稳定。加强应急新闻报道演练，主动做好“博州天然气要涨价？官方回应：居民生活用气价格不作调整”“网传博乐市全市停水，假消息”等群众关心的热点问题，正确引导社会舆论，维护社会和谐稳定。2、围绕自治州中心工作，以“口岸强州、实体经济、旅游兴州”战略为抓手，紧盯重点项目、改善民生、访惠聚工作、扶贫攻坚、环境保护等，加强与媒体联系，采取走出去、请进来的办法，主动加强与中央、自治区主流媒体的协调联系，努力为各级媒体到博州采访提供全方位服务，依托媒体的影响力优势大力宣传博州稳定改革发展的成就，展示博州对外开放良好形象，提升博州对外知名度和美誉度。3、高度重视互联网、微博微信等新兴媒体对社会舆论的影响，加强博尔塔拉新闻网、“博州零距离矩阵”“博州发布微博”“抖音矩阵”建设，开设“凝心聚力守护家园”“印象博州”“悦听”“新疆新闻话博州”等栏目，发稿突破2万篇条。
发现的问题及原因：与党委的要求还有差距，主要是外宣品牌还不多、不够响；传统媒体与媒体融合宣传的能力不强，新媒体运用乏力；选树典型，讲好本土好故事能力还有待提高。
下一步改进措施：1、用好中央、自治区加强外宣窗口建设资金。2、加强对外宣干部的集中培训，增强“四个意识”，不断提高脚力、眼力、脑力、笔力。3、有计划地组织州内采编人员、通讯员参加中宣部、自治区党委宣传部、新疆日报、新疆电视台、湖北日报、湖北电视台等举办的培训。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出类，宣传事务款，行政运行项目。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出类，文化款，其他文化支出项目。207（类）99（款）02（项）：指文化体育与传媒支出类，其他文化体育与传媒支出款，宣传文化发展专项支出项目。 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。229（类）99（款）01（项）：指其他支出类，其他支出款，其他支出项目。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
窗体底端
新公网安备 65270102000008号
