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2018年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分 部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况 

（一）部门收入支出决算总体情况说明 

（二）部门收入总体情况说明 

（三）部门支出总体情况说明 

二、部门财政拨款收支情况 

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

五、机关运行经费支出情况 

六、政府采购情况 

七、其他重要事项的情况 

（一）国有资产占用情况说明 

（二）预算绩效情况的说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》 

《收入决算表》 

《支出决算表》 

《财政拨款收入支出决算总表》 

《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）部门职能：组织宣传、贯彻自治区和自治州党委关于统一战线的方针；调查了解自治州统一战线的情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地向自治州党委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）基本情况：2018年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部独立核算正县级单位,内设机构：办公室、业务科、台湾工作办公室

2018年博州党委统战部公务员编制数8人，其中行政编制7 人，工勤编制人数1人；参照公务员编制5人。2018年实有人数12人，其中行政在职人数7人，参照公务员人数4人，工勤在职人数2人，退休人员7人，其他人员2人。 

二、机构设置情况 

从决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部部门本级决算。

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部本级

第二部分 部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况 

（一）部门收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入287.62万元,与上年相比，减少90.65万元，降低23%，增减变化主要原因是：本年度项目资金减少；支出297.44万元,与上年相比，减少33.47万元，降低10%，增减变化主要原因是：本年度项目资金减少；结余7.72万元，与上年相比，减少46.22万元，降低85%。增减变化主要原因是：上年结余项目本年完成。

（二）部门收入总体情况说明 

本年收入合计287.62万元，其中：财政拨款收入211.66万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入75.96万元，占26%。 

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数178.02万元，决算数287.62万元，预决算差异率61%，差异主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

（三）部门支出总体情况说明 

本年支出合计297.44万元，其中：基本支出222.25万元，占75%； 项目支出75.19万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数178.02万元，决算数297.44万元，预决算差异率67%，差异主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

二、部门财政拨款收支情况 

（一）财政拨款收支总体情况说明 

2018年度财政拨款收入211.67万元，与上年相比，增加7.28万元，增加4%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费正常增长。财政拨款支出219.21万元，与上年相比，增长30.09万元，增长16%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费正常增长。其中：基本支出161.31万元，项目支出57.9万元。财政拨款结转结余7.72万元，与上年相比，减少7.54万元，降低49%。增减变化的主要原因是：上年结余本年全部支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数178.02万元，决算数211.67万元，预决算差异率19 %，差异主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。财政拨款支出年初预算数178.02万元，决算数219.21万元，预决算差异率23%，差异主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款收入211.67万元。与上年相比，增加7.28万元，增加4%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费正常增长。一般公共预算财政拨款支出219.21万元。与上年相比，减少30.09万元，降低16%。增减变化的主要原因是：本年项目支出减少。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出201.86万元，208社会保障和就业支出5.36万元，229其他支出12万元。按经济分类科目，301工资福利支出129.49万元，302商品和服务支出52.36万元，303对个人和家庭的补助支出29.85万元， 310其他资本性支出7.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数178.02万元，决算数211.66万元，预决算差异率19%，差异主要原因年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数178.02万元，决算数219.21万元，预决算差异率23%，主要原因年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算收支业务。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。 

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。 

三、部门结转结余情况 

年末结转结余7.72万元。与上年相比，减少7.55万元，降低49%。

其中财政拨款结转结余7.72万元。与上年相比，减少7.55万元，降低49%。 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.58万元，比上年减少1.22万元，降低21%，降低原因是本年压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，增加原因是本年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占100%，比上年减少1.22万元，降低21%，降低原因是本年压缩单位车辆运行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，增加原因是本年无公务接待费用支出。

具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0万元。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。 

公务用车购置及运行维护费4.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.58万元。主要用于单位日常车辆运行支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。 

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年无公务接待费用支出。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部国内公务接待0批次，0人次。 

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数4.58万元，预决算差异-21%，差异主要原因本年度压缩一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位公务用车核定量与保有量一致；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.58万元，预决算差异率-21%，差异主要原因本年度压缩公务用车运行费用支出 ；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年度无公务接待费用支出。 

五、机关运行经费支出情况 

2018年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部机关运行经费支出10.03万元，比上年增加0.4万元，增长4%，主要原因是办公经费增加。 

六、政府采购情况 

2018年度政府采购支出总额7.51元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况 

（一）国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值73.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明 

2018年度，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部预算绩效自评情况：部门单位整体支出297.44万元，其中：基本支出222.26万元，项目支出75.19万元；其中：一般公共服务支出280.09万元，社会保障和就业支出5.36万元，其他支出12万元，主要用于在职人员和聘用人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出、单位日常公用支出及“访惠聚”工作支出等。

单位财务制度健全，资金使用程序规范，合法合规。

㈠基本支出

2018年基本支出222.26万元万元，其中：工资福利支出124.13万元，商品服务支出68.71万元，对个人和家庭补助支出29.42万元。

㈡专项支出

2018年专项支出75.19万元，其中：公益性岗位人员经费5.36万元；访惠聚工作经费12万元；统战工作经费57.83万元。资金100%安排落实,总投入75.19万元。资金实际用于公益性岗位人员工资支出，访惠聚工作支出，统战事务工作支出，无挪用、挤占专项资金的情况，能够做到专款专用。 

公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是协助做好单位档案、文件的接收、整理、保管、归档、借阅、登记等工作，确保档案齐全、完整、安全；二是认真完成单位的派车任务要求，坚持行车安全检查，确保安全驾驶车辆，做好车辆维护、保养工作，严格执行公务用车管理制度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是开展各类文体活动，如：开展返乡大学生联谊活动、迎新春联欢活动，慰问村队扶贫户、四老人员、困难群体、重点群体亲属，组织辖区返乡学生、居民代表举办才艺大比拼暨联谊活动；三是为村队配备台式电脑、打印机等办公设备，为村队办公楼购买取暖用煤，为村队办公楼、村队警务室缴纳电费、办公耗材费用等。保障“访惠聚”活动各项经费开支，支持“访惠聚”驻精河县大河沿子镇布热村工作队完成各项工作任务，进一步改善基层办公条件，提高工作效率，赢得广大居民的认可和赞许，达到项目的预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.6万元，执行数为57.83万元，完成预算的88%。

主要产出和效果：一是开展统一战线成员统战工作(慰问、培训、学习考察、特费)等方面，凝心聚力，汇聚力量，更好地团结教育引导广大统一战线成员为经济社会发展、实现总目标做出积极贡献。三是开展自治州“去极端化”工作，推进全州“去极端化”工作深入开展，使各族干部群众抵御极端思想渗透的基础更加巩固。自治州统战民宗各项工作规范有序开展，确保了自治州宗教领域和睦和谐，达到了项目的预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

本单位支出功能分类说明。2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行，2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出，2080799社会保障-就业补助-其他就业补助支出，2999901其他支出。

无其他有关说明内容。 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表》 

三、《支出决算表》 

四、《财政拨款收入支出决算总表》 

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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