2018年度博州党史研究室部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、负责征集、整理、编纂自治州地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。
2、承担自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的工作；为自治州党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。
3、负责全州的地方志工作；制定自治州地方志工作规划。
4、负责组织《博尔塔拉蒙古自治州志》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。
5、负责对县市和有关部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修志业务人员；负责对县市志及党史资料的审定。
6、负责《博尔塔拉年鉴》的编辑、出版、发行工作；运用史志资料研究成果，为自治州改革开放和现代化建设服务。
7、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州党史研究室部门决算包括：博州党史研究室部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州党史研究室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入182.57万元,与上年相比，减少69.55万元，降低27.59%，增减变化主要原因是：人员经费和项目经费减少；支出156.77万元,与上年相比，减少95.20万元，降低37.78%，增减变化主要原因是：人员经费和项目经费减少；结余31.34万元，与上年相比，增加25.80万元，增长465.70%。增减变化主要原因是：年鉴和州志项目未按计划完成，结转金额较大。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计182.57万元，其中：财政拨款收入133.61万元，占73.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入48.96万元，占26.82%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数162.57万元，决算数182.57万元，预决算差异率12.30%，差异主要原因项目收入增加，未做入预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计156.77万元，其中：基本支出132.85万元，占84.74%；项目支出23.92万元，占15.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数162.57万元，决算数156.77万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因人员经费和办公经费减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入134.09万元，与上年相比，减少17.31万元，降低11.43%。增减变化的主要原因是：人员经费和办公经费减少。财政拨款支出134.09万元，与上年相比，减少117.78万元，降低46.78%，增减变化的主要原因是：人员经费和项目经费减少。其中：基本支出134.09万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余31.34万元，与上年相比，增加25.80万元，增长465.70%。增减变化的主要原因是：主要是项目支出结转增多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数162.57万元，决算数134.09万元，预决算差异率-17.52%，差异主要原因项目经费收入未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数162.57万元，决算数134.09万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因人员经费减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入131.61万元。与上年相比，减少19.79万元，降低13.07%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出134.09万元。与上年相比，减少7.58万元，降低5.35%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务（类）支出127.08万元，社会保障和就业（类）支出5.01万元,其他（类）支出2.0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利（类）支出102.09万元，商品和福利（类）支出13.65万元，对个人和家庭的补助（类）支出15.13万元，资本性（类）支出3.22万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数162.57万元，决算数134.09万元，预决算差异率-17.52%，差异主要原因人员经费和公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数162.57万元，决算数134.09万元，预决算差异率-17.52%，差异主要原因人员经费和公用经费减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未做预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未做预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余31.34万元。与上年相比，增加25.80万元，增长465.70%。
其中财政拨款结转结余31.34万元。与上年相比，增加25.80万元，增长465.70%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年增加0.164万元，增长12.09%，增加原因是公务用车支出较大，车辆老旧修理费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占100%，比上年增加0.17万元，增长12.59%，增加原因是车辆老旧修理费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.006万元，降低100%，减少原因是压减公务接待支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无相关支出。
公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.52万元。主要用于公务用车加油费、修理费、多路费停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待支出等。博州党史研究室国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.43万元，决算数1.52万元，预决算差异率6.29%，差异主要原因公务用车支出较大，车辆老旧修理费支出增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车运行费预算数0.95万元，决算数1.52万元，预决算差异率60%，差异主要原因车辆老旧修理费支出增加；公务接待费预算数0.48万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因压减公务接待支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党史研究室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出115.22万元，比上年减少13.32万元，降低10.36%，主要原因是人员经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）
单位整体绩效情况
整体收支情况：2018年收入182.57万元，财政拨款收入133.61万元，占本年收入73.18%，其他收入48.96万元，占本年收入26.82%；2018年支出数为156.77万元，按资金来源分，财政拨款支出134.09万元，占本年支出85.83%，其他支出22.68万元，占本年支出14.47%；按支出性质分，基本支出132.86万元，占本年支出84.74%，项目支出23.92万元，占本年支出15.26%；按支出经济分类分，工资和福利支出102.09万元，占本年支出65.12%，商品和服务支出36.33万元，占本年支出23.17%，对个人和家庭的补助支出15.13万元，占本年支出9.65%，其他资本性支出3.21万元，占本年支出2.05%；
基本支出132.86万元，其中人员经费如工资福利支出102.09万元，占基本支出76.84%，对个人和家庭补助支出13.13万元，占基本支出9.88%；日常公用经费支出17.64万元，占基本支出13.28%。
单位项目绩效情况
本单位本年项目收入47万元，分别是财政拨款第一书记为名办实事经费2万元，占比4.26%；支出2万元，收入支出率为100%。《博尔塔拉蒙古自治州志》《博尔塔拉年鉴》《中共博州简史》项目经费45万元，占比95.74%；支出21.92万元，收入支出率为48.71%。项目支出总额为23.92万元，具体如下：
1、【《中共博州简史》《博尔塔拉党委工作纪事（2017）》《博尔塔拉蒙古自治州志（1978－2005）》《博尔塔拉年鉴》（2018）编纂工作】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【《中共博州简史》《博尔塔拉党委工作纪事（2017）》《博尔塔拉蒙古自治州志（1978－2005）》《博尔塔拉年鉴》（2018）编纂工作】项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为45万元，执行数为21.92万元，完成预算的48.71%。
主要产出和效果：
一是《博尔塔拉蒙古自治州志（1978-2005）》分撰编纂完成初稿41编280万字；
二是《博尔塔拉年鉴》（2016）目前进入审校出版阶段；《博尔塔拉年鉴》（2017）进入编辑合稿阶段；《博尔塔拉年鉴》（2018）完成稿件征集。
发现的问题及原因：
一是部分干部思想观念与工作要求不相适应，责任意识、效率意识还需不断增强；
二是单位编制少，人员严重不足，干部普遍处于疲惫状态，一定程度影响了史志业务工作推进。
下一步改进措施：
一是党史工作：落实《中国共产党新疆历史》资料征集工作任务，对博州在全区有影响的事件档案进行收集整理；二轮志工作：做好《博尔塔拉蒙古自治州志（1978-2005）》评审会意见归纳、后期修改，在州内进一步征求意见建议，完成图片收集整理、行政区划图和地形地貌图选定，年底前完成自治区地方志编委会办公室对志稿的“三审三校”工作；年鉴工作：完成《新疆年鉴》（2019年刊）博州资料收集上报；完成《博尔塔拉年鉴（2016）》印刷出版；完成《博尔塔拉年鉴（2017）》编辑、年鉴处送审、出版社“三审三校”工作；完成《博尔塔拉年鉴（2018）》编辑、招投标工作，做好《博尔塔拉年鉴（2019）》资料征集工作；
二是加强县市业务督查指导。将县市“两全目标”推进情况，纳入2019年督查计划，通过实地查看、听取汇报、座谈交流等形式对县市史志工作进行一次全面督查和业务指导，帮助协调解决存在的困难和问题；
三是申请增加人手、提高工作效率，按计划完成年鉴州志等项目征集、撰写、出版工作。
项目支出绩效目标自评表 |
（2018年度） |
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注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
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项目名称 |
（《中共博州简史》《博尔塔拉党委工作纪事（2017）》《博尔塔拉蒙古自治州志（1978－2005）》《博尔塔拉年鉴》（2018）编纂工作） |
预算单位 |
博州党史研究室 |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
45.00 |
其他资金 |
21.92 |
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成《中共博州简史》《博尔塔拉党委工作纪事（2017）》《博尔塔拉蒙古自治州志（1978－2005）》《博尔塔拉年鉴》（2018）编纂出版工作。 |
做好《博尔塔拉蒙古自治州志（1978-2005）》分撰、总纂工作，编纂完成初稿41编280万字，根据专家意见对志稿进行了三次修改、补充、完善，形成志稿（评审稿），12月30日召开自治区级评审会。11月11-14日，举办湖北省地方志办公室援博志鉴编纂业务培训班，培训博州及第五师史志专兼职干部80余人。《博尔塔拉年鉴》（2016）目前进入审校出版阶段；《博尔塔拉年鉴》（2017）进入编辑合稿阶段；《博尔塔拉年鉴》（2018）完成稿件征集。 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成各县市志审读 |
督促县市加快二轮修志工作，对博乐市史志办报送的《博乐市志（1979-2006）》进行审读并出具审读反馈意见、《精河县志（1986—2006）》进行审读指导，《阿拉山口口岸志（1990-2014）》、《温泉县志（1996-2015）》均指导召开工作推进会 |
博乐市史志办报送的《博乐市志（1979-2006）》（送审稿）进行审读并出具审读反馈意见，目前已经通过自治区“三审”，完成志稿280万字，预计2019年出版；对《精河县志（1986—2006）》（初稿）进行审读指导，目前进入分纂总纂阶段，完成初稿200余万字，预计2019年召开自治区级评审会。《阿拉山口口岸志》（1990-2014）、《温泉县志（1996-2015）》均于2017年8月召开编纂启动会，今年均指导召开工作推进会和业务培训班，目前处于资料征集、初稿撰写阶段 |
质量指标 |
推进综合年鉴编纂 |
做好县级年鉴审读指导工作，《博乐市年鉴》《精河年鉴》《温泉县年鉴》《阿拉山口年鉴》（2017）（2018）编纂初稿阶段 |
《博尔塔拉年鉴》（2016）目前进入审校出版阶段；《博尔塔拉年鉴》（2017）进入编辑合稿阶段；《博尔塔拉年鉴》（2018）完成稿件征集。继续做好县级年鉴审读指导工作，《精河年鉴》《博乐市年鉴》《阿拉山口年鉴》（2017）（2018）正在编纂初稿阶段。《温泉县年鉴》（2017）出版发行，《温泉县年鉴》（2018）进行资料征集及初稿编辑 |
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
抓好第二轮修志工作 |
邀请5名湖北地方志专家来博举办地方志鉴编纂业务培训班 |
为加强史志队伍建设，11月11-14日，举办湖北省地方志办公室援博志鉴编纂业务培训班，邀请7名湖北地方志专家来博培训博州及第五师史志专兼职干部80余人 |
2、【第一书记为民办实事】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【第一书记为民办实事】项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是进一步提高应急处突能力；二是开展国旗下的宣讲、“市民夜校”等发声亮剑活动共计103次108人，受教育干部职工达13620人；开展专题讨论12次，参与人数225人；撰写学习心得4次85篇；开展各类宣讲121场次受教育群众8000多人。
发现的问题及原因：一是基层制度建设是薄弱点，最明显的表现是每个人每天都很忙，但因为没有一个好的运行机制、好的制度，结果和效率并不如人意；二是发挥社区阵地作用不明显，对群众反映的问题、诉求在协调解决中解决周期长，不能在短时间能得到解决。
下一步改进措施：一是全力维护社会稳定，用心做好群众工作，加强民族团结宣传教育、深入开展民族团结联谊活动，构筑起维护社会稳定和长治久安的钢铁长城；二是切实建强基层组织，坚持慎重发展、均衡发展原则，不断壮大党员，努力建设一支对党忠诚、作用突出、数量充足、结构合理的党员队伍。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；229（类）99（款）01（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
