2018年度博尔塔拉蒙古自治州产品质量检验所

部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州产品质量检验所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 博州产品质量检验所决算情况说明

一、博州产品质量检验所收支总体情况

（一）博州产品质量检验所收入支出决算总体情况说明

（二）博州产品质量检验所收入总体情况说明

（三）博州产品质量检验所支出总体情况说明

二、博州产品质量检验所财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、博州产品质量检验所结转结余情况

四、博州产品质量检验所一般公共预算“三公”经费支出情况

五、博州产品质量检验所机关运行经费支出情况

六、博州产品质量检验所政府采购情况

七、博州产品质量检验所其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

博州产品质量检验所主要职能为产品质量提供检验保障。产品的质量检验，消协及消费者产品质量投诉的检验和质量仲裁检验，研究开发检验技术与检验方法，各项委托检验，技术培训与技术咨询服务，相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：质检一室、质检二室、质检三室、综合业务室、质量监督室和技术开发室。

我单位编制数17人，实有人数17人，其中：在职14人，减少2人； 退休3人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，博州产品质量检验所部门决算包括：博州产品质量检验所部门本级决算。

纳入博州产品质量检验所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州产品质量检验所单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入531.50万元,与上年相比，增加531.50万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年决算数；支出474.48万元,与上年相比，增加474.48万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年决算数；结余57.02万元，与上年相比，增加57.02万元，增长100%。增减变化主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年决算数。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计531.50万元，其中：财政拨款收入192.62万元，占36.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入132.95万元，占25.01%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入205.93万元，占38.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数239.36万元，决算数531.50万元，预决算差异率122.05%，差异主要原因：年初预算时仅对基本支出预算情况编入，项目支出预算单独报送，本年度中经营收入上缴财政，财政用预算外资金返还，造成单位重复计入收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计474.48万元，其中：基本支出223.51万元，占47.11%；项目支出118.02万元，占24.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出132.95万元，占28.02%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数239.36万元，决算数474.48万元，预决算差异率98.23%，差异主要原因：本年度支出中财政预算外资金安排148.75万元，主要用于支付南城检测基地物业管理费、搬迁后实验室改造及主要设备更新购置。本年度财政预算外资金结余57.02万元，主要为购买试验机（两台）设备尾款24.25万元，购买新指质检软件23.967万元，购买通风橱7.1万元以及有偿租车费1.8万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入192.62万元，与上年相比，增加192.62万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。财政拨款支出192.62万元，与上年相比，增加192.62万元，增长100%，增减变化的主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。其中：基本支出192.62万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无 。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数239.36万元，决算数192.62万元，预决算差异率-19.53%，差异主要原因年初预算中在职职工苏同莲于2017年12月办理退休手续，在职职工李玲于2018年6月办理退休手续；2、年初预算单位用房取暖费计入一般公共预算拨款，实际由预算外资金安排，导致决算数相比预算数调减46.74万元。财政拨款支出年初预算数239.36万元，决算数192.62万元，预决算差异率-19.53%，差异主要原因年初预算中在职职工苏同莲于2017年12月办理退休手续，在职职工李玲于2018年6月办理退休手续；2、年初预算单位用房取暖费计入一般公共预算拨款，实际由预算外资金安排，导致决算数相比预算数调减46.74万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入192.62万元。与上年相比，增加192.62万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。一般公共预算财政拨款支出192.62万元。与上年相比，增加192.62万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出166.39万元，社会保障和就业支出26.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出176.04万元，对个人和家庭补助支出2.37万元，商品和服务支出14.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数239.36万元，决算数192.62万元，预决算差异率-19.53%，差异主要原因:1、年初预算中在职职工苏同莲于2017年12月办理退休手续，在职职工李玲于2018年6月办理退休手续；2、年初预算单位用房取暖费计入一般公共预算拨款，实际由预算外资金安排，导致决算数相比预算数调减46.74万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数239.36万元，决算数192.62万元，预决算差异率-19.53%，1、年初预算中在职职工苏同莲于2017年12月办理退休手续，在职职工李玲于2018年6月办理退休手续；2、年初预算单位用房取暖费计入一般公共预算拨款，实际由预算外资金安排，导致决算数相比预算数调减46.74万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余57.02万元。与上年相比，增加57.02万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加2万元，增长100%，增加原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加2万元，增长100%，增加原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位为2018年度新增单位，无上年数据。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州产品质量检验所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于为单位车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博州产品质量检验所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州产品质量检验所（事业单位）日常公用经费114.48万元，比上年增加114.48万元，增长100%，主要原因是我单位为2018年度新增单位，无上年数据。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额70.13万元，其中：政府采购货物支出53.61万元、政府采购工程支出16.52万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值8.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位外出抽样使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

1、2018年度，本部门单位整体预算绩效自评情况：2018年预算收入239.36万元，决算收入531.5万元，差异率为122.05%，其中财政拨款年初预算数239.36万元，决算数192.62万元，差异率为-19.53%，非财政拨款决算数338.88万元。

2018年支出预算239.36万元，支出决算数474.48万元，差异率为98.23%，其中财政拨款支出预算239.36万元，决算数192.62万元，差异率为-19.53%，非财政拨款支出决算数281.86万元。

2018年支出预算数为239.36万元，支出决算数为474.48万元，差异率为98.23%。其中，基本支出223.51万元，项目支出118.02万元，经营支出132.95万元。本年度支出中财政预算外资金安排148.75万元，主要用于支付南城检测基地物业管理费、搬迁后实验室改造及主要设备更新购置。

本年度财政预算外资金结余57.02万元，主要为购买试验机（两台）设备尾款24.25万元，购买新指质检软件23.967万元，购买通风橱7.1万元以及有偿租车费1.8万元。

本年度我单位实行绩效管理的项目2个，定期监督检验项目和农田地膜检验项目，涉及预算175.04万元，项目支出决算118.02万元。

本年度我单位主要完成以下检验检测工作：完成各类检测任务1332批次，其中100批次为农资产品专项检验，94%为委托检验，其中滴灌带、地膜检验706批次，建材类检验354批次，食品化工类检验272批次。通过检验检测，提高各类产品合格率，防止质量低劣的产品流入市场。经检验滴灌带、地膜产品合格率为合格率89%，建材类产品合格率94%，食品化工类产品合格率86%。

2、2018年度，本部门单位项目预算绩效自评情况：

定期监督检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定期监督检验项目绩效自评得分为95分。

定期监督检验项目全年预算数为144.27万元，执行数为113.02万元，完成预算的78.34%。

主要产出和效果：一是项目完成数量：2017-2018年度生产季对生产企业的农资、农资化肥、建筑材料等产品进行定期监督检验，我单位共完成各类检测任务1332批次，其中100批次为农资产品专项检验，其中滴灌带、再生颗粒检验706批次，合格率89%，建材类检验354批次，合格率94%，食品化工类检验272批次，合格率86%；二是为更好的服务博州各类企业，改善我单位的检验环境，提高检验速度和质量，目前我单位搬迁至南城建业路20号，已完成对3＃楼和1＃楼地下实验室水、电、暖改造，将3＃楼一楼改造为办公区，进行打隔断，铺设电线、网络、财务专线、电话等改造工程已经完成； 1＃、3＃楼地下室进行实验功能性分区改造，目前建材、农资实验室已全部正常运行。实验室新建冷库、建材恒温恒湿保养室、水泥砂浆泛霜室各一间；新购置氧化诱导、滴灌带拉力机、抗压实验机、抗堵塞实验机、天平、通风柜等新设备30余台件，另外还积极加大资金投入，对现有老设备进行改造，通过新设备购置和老设备改造，目前，我单位可对建材类、农资类、轻工类、化工类、食品类等5大类283个产品828个参数的产品进行检验； 2018年11月11日，我单位搬迁后的建材、农资实验室也已通过自治区审评中心的考核。目前，南城实验室可完成4大类，61个产品，592个参数的产品检验检测工作；三是项目实施达到的效果：通过对产品的监督检验，提高了企业产品质量，企业质量意愿增强。经过2018年全面整治，市场产品质量显著提高，保护了民众合法利益。对产品质量持续提高，环境持续改善具有重要的现实意义，确保了博州全年未发生区域性、行业性和系统性质量事故。

发现的问题及原因：部分软件设备未完成采购手续或部分设备未安装完毕，剩余部分尾款未支付，定期监督检验专项经费结余资金31.25万元，用于支付购买试验机70%尾款24.15万元，支付购买通风橱设备款7.1万元。原因：由于定期监督检验专项经费指标于2018年8月才陆续下达。

下一步改进措施：我单位将严格按照“一事一申请”的原则向财政局申请资金，争取专项资金及时拨付。

农田地膜检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田地膜检验项目绩效自评得分为95分。

农田地膜检验项目全年预算数为30.767万元，执行数为5万元，完成预算的16.25%。

主要产出和效果：一是项目完成数量：2017-2018年度生产季对26家生产企业的地膜产品进行检验，完成地膜检验123批次。项目实施进度100%。质检软件更新未完成。二是项目实施达到的效果：通过对产品的监督检验，提高了企业产品质量，企业质量意愿增强。经过2018年全面整治，地膜市场产品质量显著提高，保护了农民合法利益。对构建政府引导、企业和广大农民广泛参与的地膜质量提升长效机制，发挥了重要作用。对地膜质量持续提高，农村环境持续改善具有重要的现实意义。

发现的问题及原因：质检软件更新未完成，经费结余25.767万元，其中产品质量检验所购买新质检软件经费23.967万元质量检验所有偿租用车辆经费1.8万元。原因：由于资金指标下达较晚，未完成政府采购招标手续。

下一步改进措施：我单位将严格按照“一事一申请”的原则向财政局申请资金，争取专项资金及时拨付。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指事业运行。201（类）17（款）99（项）：指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》