2018年度博州统计局部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
1、组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。
2、建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。
3、按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。
6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。
10、组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。
11、承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州统计局部门决算包括：博州统计局部门本级决算。
纳入博州统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入325.42万元,与上年相比，减少74.47万元，降低18.62%，增减变化主要原因是：人员经费和项目经费减少；支出335.76万元,与上年相比，减少48.33万元，降低12.58%，增减变化主要原因是：人员经费和项目经费减少；结余8.42万元，与上年相比，减少10.34万元，降低55.12%。增减变化主要原因是：本年经费计划提前，使用合理，压减经费结余结转额。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计325.42万元，其中：财政拨款收入317.59万元，占97.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.83万元，占2.41%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数284.33万元，决算数325.42万元，预决算差异率14.45%，差异主要原因实际项目经费未做入预算中。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计335.76万元，其中：基本支出312.78万元，占93%；项目支出22.98万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数284.33万元，决算数335.76万元，预决算差异率18.09%，差异主要原因实际项目经费未做入预算中。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入317.59万元，与上年相比，减少13.30万元，降低4.02%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出327.93万元，与上年相比，减少15.80万元，增长5.06%，增减变化的主要原因是：公用经费支出增加。其中：基本支出309.95万元，项目支出17.98万元。财政拨款结转结余8.42万元，与上年相比，减少10.34万元，降低55.12%。增减变化的主要原因是：本年经费计划提前，使用合理，压减经费结余结转额。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数284.33万元，决算数317.59万元，预决算差异率11.70%，差异主要原因实际项目经费未做入预算中。财政拨款支出年初预算数284.33万元，决算数327.93万元，预决算差异率15.33%，差异主要原因实际项目经费未做入预算中。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入317.59万元。与上年相比，减少13.30万元，降低4.02%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出327.93万元。与上年相比，增加15.80万元，增长5.06%。增减变化的主要原因是：公用经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务（201）支出294.99万元，社会保障和就业（208）支出27.94万元,节能环保（211）支出3.00万元，其他（299）支出2.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出282.39万元，商品和服务支出21.31万元，对个人和家庭的补助支出5.88万元，其他资本性支出0.38万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数284.33万元，决算数317.59万元，预决算差异率11.70%，差异主要原因实际办公经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数284.33万元，决算数327.93万元，预决算差异率15.33%，差异主要原因实际办公经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余8.42万元。与上年相比，减少10.34万元，降低55.12%。
其中财政拨款结转结余8.42万元。与上年相比，减少10.34万元，降低55.12%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.84万元，比上年增加0.69万元，增长16.60%，增加原因是公务用车辆老旧修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占95.46%，比上年增加0.52万元，增长12.78%，增加原因是车辆老旧，修理费增加；公务接待费支出0.22万元，占4.54%，比上年增加0.17万元，增长330%，增加原因是公务接待量增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.63万元。主要用于车辆加油费和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.22万元。具体是：国内公务接待支出0.22万元，主要是就餐费和住宿费等。博州统计局国内公务接待4批次，40人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数4.84万元，预决算差异率-30.86%，差异主要原因三公经费压减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数4.63万元，预决算差异率-22.83%，差异主要原因压减公务用车经费支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.22万元，预决算差异率-78%，差异主要原因公务接待费压减。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.69万元，比上年减少0.50万元，降低2.23%，主要原因是公用经费压减。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值64.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
本年收入年初预算数284.33万元，其中；基本收入预算为284.33万元，占比100%，项目收入预算为0万元；决算收入为325.42万元，增长14.45%，其中基本收入为297.02万元，项目收入28.4万元；预决算差异率14.45%，差异主要原因人员经费和项目经费增加；
本年支出年初预算数284.33万元，其中；基本支出预算为284.33万元，占比100%，项目支出预算为0万元；决算数支出数为335.76万元，预决算差异率18.09%，差异主要原因人员经费和项目经费增加；按支出性质分，基本支出为312.78万元，占比93.16%，项目支出22.98万元，占比6.84%。按支出经济分类分，工资和福利支出282.39万元，占本年支出84.10%，商品和服务支出42.39万元，占本年支出12.63%，对个人和家庭的补助支出5.88万元，占本年支出1.75%，其他资本性支出5.10万元，占本年支出1.52%。
部门单位整体支出绩效情况
2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕自治州党委的决策部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升，年度部门整体支出绩效情况如下：
1、严格预算配置，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额未超过本年预算计划。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所增加，本年预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金略有结余，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
存在的问题
在执行绩效评价的过程中，对绩效的有些指标理解存在偏差，执行存在不到位的情况，需进一步完善相关制度，并开展好定期内部评估工作。
改进措施和建议
㈠严格按照预算规定的项目和用途加强财务管理，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
㈡预算财务分析常态化，定期做好预算预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。
2018年度本部门项目支出3个，支出合计22.98万元，分别是【第四次经济普查】12.98万元、【访惠聚和第一书记为民办实事】7万元和【节能减排】3万元。项目绩效自评如下
【访惠聚和第一书记为民办实事】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚和第一书记为民办实事项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7（预算调整数）万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是在村队举办各类文艺活动、慰问“四老人员”、对村队各巷道进行美化亮化；二是落实惠民政策，拓宽致富门路，建议村民充分利用种植优势，成立农业种植合作社，通过各种途径将合作社及村民家中的农作物输送至市区，打开销路，拓宽市场。
发现的问题及原因：一是对打基础、利长远的惠民工作研究不深、用力不够需加强；二是基层制度建设较薄弱，最明显的是每个人每天都很忙，但因为没有一个好的运行机制、好的制度，结果和效率并不如人意。
下一步改进措施：一是坚持慎重发展、均衡发展原则，不断壮大党员，努力建设一支对党忠诚、作用突出、数量充足、结构合理的党员队；二是全力维护社会稳定，用心做好群众工作，加强团结宣传教育、深入开展联谊活动，构筑起维护社会稳定和长治久安的钢铁长城。
【第四次经济普查】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【第四次经济普查】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21.40（预算调整数）万元，执行数为12.98万元，完成预算的60.65%。
主要产出和效果：一是各县（市）开展集中培训、分片培训相结合的方式，累计举办培训班51期，培训普查员、普查指导员1500人次，使普查指导员和普查员明确了自身职责，熟悉了普查程序和步骤，掌握了入户登记询问技巧；二是全州第四次全国经济普查正式登记一套表单位282家，占一套表单位总数的100%；非一套表调查单位底册单位数7922家，登记8340家，占底册的105%(地方登记6799家，占底册的107%)；个体经营户抽样调查共抽中个体经营户3086户，登记3725户，占抽样总数的120%（地方登记2747户，占抽样总数的108%）。
发现的问题及原因：一是基层普查队伍薄弱。基层单位工作任务繁重，人员紧张，部分普查员由于能力不足，普查登记工作进度较慢。村、社区干部虽然对当地情况熟悉，大多数缺乏财会、统计基础知识，很难适应任务需要；二是普查对象顾虑多，难以保证数据质量。虽然做了大量宣传工作，但仍有部分普查对象有顾虑，存在不配合、不愿如实填报数据的情况；三是存在一批空壳企业和财务不健全单位，影响普查工作进度，。
下一步改进措施：一是继续加强数据审核工作。各县市要严把数据质量关，在经济普查工作全过程严格执行《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》，始终以数据质量为主线，认真组织开展数据质量审核工作，确保普查数据客观准确、真实有效。建立和完善数据质量追溯和问责机制，依法普查，依法填报，坚决杜绝虚报、瞒报、拒报、迟报和伪造、篡改普查数据现象的发生；二是严肃普查纪律，坚持保密原则，加强与普查对象的沟通，消除普查对象顾虑，确保如实全面取得单位和个人资料。严格限定普查资料使用范围，不作为任何单位对普查对象实施处罚的依据。
【节能减排】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【节能减排】项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3（预算调整数）万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是完成了规上工业企业单位工业增加值的下降；二是完成了节能减排“双控”任务。
发现的问题及原因：一是个别节能改造项目节能量较小，节能挖潜难度大；二是财政支持项目资金额度不多，作用有限，企业自身投入的节能改造资金与获得的财政支持相比差距过大。
下一步改进措施：一是大力推行合同能源管理。积极搭建节能服务公司与企业节能技改项目对接合作平台，适时组织合同能源管理项目供需对接，进一步加大节能先进技术推广力度。；二是强化政策引导。用好用足国家在节能降耗、循环经济、清洁生产等方面的扶持政策，认真落实节能环保产品目录及相应税收优惠政策。积极引导企业开展节能技术改造和推广应用节能新技术、新产品，调动企业等经济运行主体加快节能降耗的主动性和自觉性。要充分发挥节能专项资金的引导作用，进一步加大对节能技改项目的奖励力度。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。201（类）05（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。201（类）05（款）07（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。208（类）05（款）05（项）：指指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。229（类）99（款）01（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
