2018年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会办公室

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明 

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、  主要职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州党办部门决算包括：州党办本级决算,党委机要局决算。

纳入博州党办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州党办本级	含党委机要局

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1370.39万元,与上年相比，增加69.93万元，增长5.38%，增加的主要原因是：其他收入资金（自治州大合唱奖励金、自治区拨付奖励金、三大攻坚战经费、取暖费、车辆保险费等）增加；支出1368.28万元,与上年相比，增加59.05万元，增长4.51%，增加的主要原因是：调资、补发工资和公用经费增多等；结余5.96万元，与上年相比，增加2.11万元，增长54.81%。增加的主要原因是：其他收入资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1370.39万元，其中：财政拨款收入1214.81万元，占88.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入155.58万元(非本级财政拨款：自治区党委办公厅拨入奖励金3.5万元,州党工委拨入奖励金1万元,州文广局拨入大合唱奖励金2.8万元，利息收入0.46万元；本级横向财政拨款:三大攻坚战120万元、取暖费14.29万元、车辆保险费11.03万元,改革办信息化建设经费2.5万元)，占11.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1111.13万元，决算数1370.39万元，预决算差异率23.33%，差异主要原因调资、补发工资、公用经费增多和其他收入增加等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1368.28万元，其中：基本支出1344.75万元，占98.28%；项目支出23.53万元，占1.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1111.13万元，决算数1368.28万元，预决算差异率23.14%，差异主要原因公用经费支出和人员经费支出增加。 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1214.81万元，与上年相比，减少45.70万元，降低3.63%。减少的主要原因是：项目资金较上年减少。财政拨款支出1214.81万元，与上年相比，减少45.70万元，降低3.63%，减少主要原因是：项目资金较上年减少。其中：基本支出1193.78万元，项目支出21.03万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1111.13万元，决算数1214.81万元，预决算差异率9.33%，差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1111.13万元，决算数1214.81万元，预决算差异率9.33%，差异主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1214.81万元。与上年相比，减少45.70万元，降低3.63%。减少主要原因是：项目资金较上年减少。一般公共预算财政拨款支出1214.81万元。与上年相比，减少45.70万元，降低3.63%。减少主要原因是：项目资金较上年减少。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出1090.33万元，208社会保障和就业支出117.48万元，229其他支出（访惠聚）7万元。按经济分类科目：301工资福利支出862.67万元，主要包括：30101基本工资259.78万元、30102津贴补贴275.54万元、30103奖金22.67万元、30106伙食补助费3.67万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费103.45万元、30112其他社会保障缴费90.06万元、30113住房公积金70.48万元、30199其他工资福利支出37.02万元;302商品和服务支出174.12万元，主要包括：30201办公费27.40万元、30202印刷费6.62万元、30204手续费0.15万元、30207邮电费3.72万元、30211差旅费37.06万元、30213维修（护）费1.16万元、30214租赁费2.75万元、30226劳务费1.72万元、30228工会经费2.14万元、30229福利费0.55万元、30231公务用车运行维护费89.59万元,30299其他商品和服务支出1.26万元；303对个人和家庭的补助173.67万元，主要包括：30301离休费16.02万元、30304抚恤金18.45万元、30305生活补助7.58万元、30307医疗费补助0.34万元、30309奖励金131.16万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.12万元；310其他资本性支出4.35万元，主要包括：31002办公设备购置4.35 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1111.13万元，决算数1214.81元，预决算差异率9.33%，差异主要原因是公用经费和人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1111.13万元，决算数1214.81万元，预决算差异率9.33%，差异主要原因是公用经费和人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.96万元。与上年相比，增加2.11万元，增长54.81%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算89.59万元，比上年减少48.35万元，降低35.05%，减少的原因是使用其他收入资金承担了部分公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出89.59万元，占100%，比上年减少48.35万元，降低35.05%，减少的原因是使用其他收入资金承担了部分公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费89.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费89.59万元。主要用于公务用车的维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州党办国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90万元，决算数89.59万元，预决算差异率-0.46%，差异主要原因是使用其他收入资金承担了部分公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数90万元，决算数89.59万元，预决算差异率-0.46%，差异主要原因使用其他收入资金承担了部分公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州党办单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出171.47万元，比上年减少109.20万元，降低38.91%，主要原因是使用其他收入资金承担了部分机关运行经费。  

六、政府采购情况

2018年度博州党办政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值732.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公室机动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

 2018年度，本单位预算绩效自评情况：我办能够合理的使用财政资金，充分发挥资金利用效率，同时强化我办的内部管理，提高工作效率。我办严格按照专项资金专款专用的原则，不挪用、挤占，积极发挥预算的导向作用，全面完成各项职能。

1.2018年“访惠聚”工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费绩效自评得分为95分。“访惠聚”工作经费全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：州党办“访惠聚”工作队合理利用“访惠聚”工作经费，为村民办实事好事。一是积极组织开展庆“三·八”、国庆节、春节、联谊等各类活动，丰富了村民的业余生活；二是充分利用“访惠聚”经费帮助村里打造基层党建示范点，更新村“两委”办公设施，改善村办公环境；三是组织开展环境整治、危旧房屋改造、发展庭院经济，改善了村容村貌，村民的居住环境明显提高；四是节日慰问困难群众、孤寡老人和残疾人等，使村民感受到了党的关心、关爱，提高了村民的生活质量。

发现的问题及原因：暂无问题。

下一步改进措施：单位严格按照专项资金专款专用的原则，不挪用、挤占和随意扣压，专人负责项目实施方案的制定、项目实施过程的监督、项目完成情况的验收等工作，强化对推进财政预算绩效管理工作的必要性和重要性的认识，按要求严格执行绩效运行监控管理的相关规定，正确合理的使用“访惠聚”资金,保障“访惠聚”工作队工作正常有序开展。

2.2018年全面深化改革落实推进平台维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面深化改革落实推进平台维护经费绩效自评得分为95分。全面深化改革落实推进平台维护经费全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：充分利用信息化手段，集“改革台账进度督察、改革信息发布、改革任务考核”等功能于一体，通过方案分解清单化、责任分工具体化、进度掌控实时化、成果统计智能化、督查督办高效化、工作推进协同化，实现改革工作精细管理、精密调度、精准督察、精准推进，同时促进改革工作信息共享交流，互学互检、相互激励，形成“比、学、赶、帮、超”的工作氛围，进一步将自治区、自治州党委的各项改革决策部署高效落到实处。

发现的问题及原因：暂无问题。

下一步改进措施：单位严格按照专项资金专款专用的原则，不挪用、挤占和随意扣压，正确合理的使用全面深化改革落实推进平台维护费资金，积极保障全面深化改革落实推进平台工作的正常运行。对专项资金的管理、经费收支审批等加强内部控制和监督，努力降低行政运行成本。

3.2018年公益性岗位人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员工资绩效自评得分为95，公益性岗位人员工资全年预算数为14.03万元，执行数为14.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：州党办聘用6名公益性岗位人员，有效的解决了办公室人员紧缺的问题，他们分别在行政办、打字室和车班工作，承担了办公室的部分服务性工作，为办公室开展好各项工作贡献了力量。

发现的问题及原因：暂无问题。

下一步改进措施：单位严格按照专项资金专款专用的原则，不挪用、挤占和随意扣压，对办公室公益性岗位人员工资使用过程进行了全程监督，做到按时发放。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）99（项）：指其他事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无他有关说明内容。 

 

第四部分博州党办决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》