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2018年度博州专家顾问团办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分博州专家顾问团办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分博州专家顾问团办公室决算情况说明

一、博州专家顾问团办公室收支总体情况

（一）顾问团办公室收入支出决算总体情况说明

（二）顾问团办公室收入总体情况说明

（三）顾问团办公室支出总体情况说明

二、博州专家顾问团办公室财政拨款收支情况

（一）顾问团办公室财政拨款收支总体情况说明

（二）顾问团办公室一般公共预算收支决算情况说明

（三）顾问团办公室政府性基金预算收支决算情况说明

三、博州专家顾问团办公室结转结余情况

四、博州专家顾问团办公室一般公共预算“三公”经费支出情况

五、博州专家顾问团办公室机关运行经费支出情况

六、博州专家顾问团办公室政府采购情况

七、博州专家顾问团办公室其他重要事项的情况

（一）顾问团办公室国有资产占用情况说明

（二）顾问团办公室预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分博州专家顾问团办公室决算公开的8张报表

博州专家顾问团办公室《收入支出决算总表》

博州专家顾问团办公室《收入决算表》

博州专家顾问团办公室《支出决算表》

博州专家顾问团办公室《财政拨款收入支出决算总表》

博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

博州专家顾问团办公室《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分博州专家顾问团办公室单位概况

一、主要职能

为专家提供各项服务；编制、落实调研和咨询课题；安排、组织、协调专家调研咨询活动；开展与州内外社会经济研究机构和专家的联络咨询工作；做好其它日常工作。承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

专家顾问团预算单位独立核算机构数1个,事业机构1个。专家顾问团编制数2人，其中事业编制人数2人。2018年实有人数1人，其中事业在职人数1人。

从决算单位构成看，博州专家顾问团部门决算包括：州专家顾问团本级决算、无所属单位决算。

纳入博州专家顾问团办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州专家顾问团办公室本级	不含其下属单位

第二部分博州专家顾问团办公室决算情况说明

一、博州专家顾问团办公室收支总体情况

（一）顾问团办公室收入支出决算总体情况说明

博州专家顾问团办公室2018年收入20.72万元，上年相比减少4.63万元，减少18.26%，增减变化主要原因是：调出一人；支出20.72万元，与上年相比减少7.19万元，减少25.76%，增减变化主要原因：调出一人。结余0万元，

结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无变化。

（二）顾问团办公室收入总体情况说明

本年收入合计20.72万元，其中：财政拨款收入20.72万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算相比情况：本年收入年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异6.6万元，预决算差异率-24.16%， 差异主要原因：调出一人。

（三）顾问团办公室支出总体情况说明

本年支出合计20.72万元，其中：基本支出20.72万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异6.6万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因：调出一人。

二、博州专家顾问团办公室财政拨款收支情况

（一）顾问团办公室财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入20.72万元，占100%。与上年相比减少4.63万元，减少18.26%。增减变化的主要原因是：调出一人。财政拨款支出20.72万元，与上年相比减少4.63万元，减少18.26%。增减变化的主要原因是：调出一人。其中：基本支出20.72万元，占100%。，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异6.6万元，预决算差异率-24.16%。财政拨款支出年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异6.6万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因：调出一人。

（二）顾问团办公室一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入20.72万元。与上年相比，减少4.63万元，减少18.26%。增减变化的主要原因是：调出一人。一般公共预算财政拨款支出20.72万元，与上年相比，减少4.63万元，减少18.26%。增减变化的主要原因是：调出一人。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共报务支出17.98万元，208社会保障和就业支出2.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出13.99万元，主要包括：30101基本工资4.30万元、30102津贴补贴4.54万元、30103奖金0.26万元、30106伙食补助费0.30万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元、30112其他社会保障缴费0.35万元、30113住房公积金1.29万元、30199其他工资福利支出0.21万元;302商品和服务支出3.12万元，主要包括：30201办公费1.00万元、30207邮电费0.1万元、30211差旅费0.53万元、30228工会经费0.47万元、30229福利费0.94万元、30299其他商品和服务支出0.08万元；303对个人和家庭的补助3.61万元，主要包括：30309奖励金3.61万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因：调出一人。一般公共预算财政拨款支出年初预算数27.32万元，决算数20.72万元，预决算差异率-24.16%，差异主要原因：调出一人。

（三）顾问团办公室政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、博州专家顾问团办公室结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、博州专家顾问团办公室一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州专家顾问团办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、博州专家顾问团办公室机关运行经费支出情况

2018年度博州专家顾问团办公室日常公用经费支出3.12万元，比上年增加1.74万元，增加126.09%。主要原因是：支付往年办公费用。

六、博州专家顾问团办公室政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、博州专家顾问团办公室其他重要事项的情况

（一）顾问团办公室国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）顾问团办公室预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：顾问团办公室能够合理的使用财政资金，充分发挥资金利用效率，顾问团办公室强化内部管理，提高工作效率。积极发挥预算的导向作用，全面完成各项工作职能。

2018年度本单位无项目及项目资金.

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无他有关说明内容。

第四部分博州专家顾问团办公室决算公开的8张报表（见附表）

一、博州专家顾问团办公室《收入支出决算总表》

二、博州专家顾问团办公室《收入决算表》

三、博州专家顾问团办公室《支出决算表》

四、博州专家顾问团办公室《财政拨款收入支出决算总表》

五、博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、博州专家顾问团办公室《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、博州专家顾问团办公室《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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