2018年度博州质量技术监督局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
宣传、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关标准化、计量、质量监督管理和安全监察的法律、法规，进行行政执法工作。制定和实施质量技术监督事业发展规划，协调各行业和专业质量技术监督工作。产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量监控和强制检验；管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，打击假冒伪劣违法活动。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州质量技术监督局部门决算包括：博州质量技术监督局部门本级决算。
纳入博州质量技术监督局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1613.87万元,与上年相比，增加861.65万元，增长1.14%，增减变化主要原因是：检验检测研究基地建设项目1099.8万元；支出1626.17万元,与上年相比，增加854.94万元，增长1.11%，增减变化主要原因是：检验检测研究基地建设项目支出；结余41.84万元，与上年相比，减少12.30万元，降低0.23%。增减变化主要原因是：液化气石油钢瓶电子监管项目支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1613.87万元，其中：财政拨款收入367.82万元，占23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1246.06万元，占77%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数383.31万元，决算数1613.87万元，预决算差异率321%，差异主要原因财政拨款检验检测研究基地建设项目、聘用人员支出、湖北援助资金，访惠聚办实事经费、绩效奖励等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1626.17万元，其中：基本支出454.18万元，占28%；项目支出1171.99万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数383.31万元，决算数1626.17万元，预决算差异率324%，差异主要原因增加检验检测研究基地建设项目、聘用人员支出、湖北援助资金、访惠聚经费，绩效奖励。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入367.82万元，与上年相比，减少194.64万元，降低35%。增减变化的主要原因是：2017年工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，访惠聚社区工作经费。财政拨款支出369.64万元，与上年相比，减少191万元，降低34%，增减变化的主要原因是：2017年工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，访惠聚社区工作经费。其中：基本支出359.96万元，项目支出9.68万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比， 减少1.82万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年访惠聚经费结余支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算383.31万元，决算数367.82万元，预决算差异率-4%，差异主要原因人员减少1人。财政拨款支出年初预算数383.31万元，决算数369.64万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因人员减少1人。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入367.82万元。与上年相比，减少194.64万元，降低35%。增减变化的主要原因是：2017年工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，访惠聚社区工作经费。一般公共预算财政拨款支出369.64万元。与上年相比，减少191万元，降低34%。增减变化的主要原因是：2017年工资基数增加、社保缴费、机关养老保险和职业年金、公积金等人员经费增加，访惠聚社区工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出322.03万元，208社会保障和就业支出37.93万元，229其他支出9.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出315.45万元，302商品和服务支出35.80万元，303对个人和家庭的补助支出16.69万元，310资本性支出1.70万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数383.31万元，决算数367.82万元，预决算差异率-4%，差异主要原因人员减少1人。一般公共预算财政拨款支出年初预算数383.31万元，决算数369.64万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因人员减少1人。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余41.84万元。与上年相比，减少12.30万元，降低0.23%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.86万元，比上年减少0.14万元，降低2.8%，减少原因是压缩公用经费，公务接待费减少0.14万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占82.3%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0.86万元，占17.2%，比上年减少0.14万元，降低14%，减少原因是压缩公务接待次数及标准，县市局工作接待大部分在职工食堂就餐。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州质量技术监督局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为3辆。
公务接待费0.86万元。具体是：国内公务接待支出0.86万元，主要是自治区质监局特设处督查、县市局工作接待等。博州质量技术监督局国内公务接待25批次，125人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数4.86万元，预决算差异率-2.8%，差异主要原因压缩公务接待次数及标准，县市局工作接待大部分在职工食堂就餐。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数1万元，决算数0.86万元，预决算差异率-14%，差异主要原因压缩公务接待次数及标准，县市局工作接待大部分在职工食堂就餐。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州质量技术监督局机关运行经费支出27.82万元，比上年减少34.30万元，降低55%，主要原因是办公楼取暖费调整为其它收入故支出不在机关运行经费中反映，减少电脑耗材低值易耗品支出、电费、其他商品服务支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出27.98万元、政府采购服务支出1.53万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值86.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、前期准备。由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目负责人准备相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。2、组织过程。单位自评的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。3、分析评价。此专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
博州质量技术监督检验检测研究基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州质量技术监督检验检测研究基地项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1100万元，执行数为1184.17万元，完成预算的107%。
主要产出和效果：一是1、2、3号楼建设项目完成10578.55平方米建设，达到项目质量要求，通过财政审核并记入固定资产；二是室外附属工程项目，完成绿化29000平方米，道路铺装及石化28000平方米，达到项目质量要求，通过财政审核并记入固定资产。
访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9万元，执行数为29.67万元，完成预算的330%。
主要产出和效果：一是开展访惠聚工作，实施乡村振兴战略，为村阵地建设投资12万元，为社区阵地建设地平10万元；二是访惠聚工作积极发挥单位后盾作用，开展团结联谊活动，帮扶村民改善生活环境，拆除危旧房屋、圈舍，对各巷道围墙进行粉刷庭院整治活动，免费技能培训，鼓励自主就业，拓宽致富门路。
发现的问题及原因：项目实施单位项目负责人和财务负责人，在对项目的组织实施和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。
下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理，使预算绩效评价更加真实客观的反映项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）17（款）99（项）：指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。222（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
