2018年度博州质量技术监督稽查队

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队受博州质量技术监督局委托，开展全州行政区域内质量技术监督案件的查处工作，承担12365举报处置指挥中心、汽车产品申诉处理中心日常工作，依法承担汽车产品质量申诉管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州质量技术监督稽查队部门决算包括：博州质量技术监督稽查队部门本级决算。

纳入博州质量技术监督稽查队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州质量技术监督稽查队单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入125.73万元,与上年相比，增加0.13万元，增长0.10%，增减变化主要原因是：工资基数、社保缴费、住房公积金增加；支出126.90万元，与上年相比，减少0.95万元，降低0.74%，增减变化主要原因是：津补贴减少；结余0万元，与上年相比，减少1.17万元，降低100%。增减变化主要原因是：2017年度结余用于开展执法工作，本年度未有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计125.73万元，其中：财政拨款收入115.72万元，占92.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.01万元，占7.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数106.49万元，决算数125.73万元，预决算差异率15.30%，差异主要原因：2018年度工资基数、社保缴费、住房公积金增加，其他收入比2017年度增加10.01万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计126.90万元，其中：基本支出115.73万元，占91.20%；项目支出11.17万元，占8.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数106.49万元，决算数126.90万元，预决算差异率16.08%，差异主要原因：工资、社保缴费、住房公积金支出增加，执法业务经费比年初预算增加10.01万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入115.72万元，与上年相比，减少9.86万元，降低7.85%。增减变化的主要原因是：2018年度比2017年度减少1人。财政拨款支出115.72万元，与上年相比，减少8.69万元，降低6.98%，增减变化的主要原因是：2018年度比2017年度减少1人。其中：基本支出115.72万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.17万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度结余用于开展执法工作，本年度未有结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数106.49万元，决算数115.72万元，预决算差异率7.98%，差异主要原因：工资、社保缴费、住房公积金支出增加。财政拨款支出年初预算数106.49万元，决算数115.72万元，预决算差异率7.98%，差异主要原因：工资、社保缴费、住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入115.72万元。与上年相比，减少9.86万元，降低7.85%。增减变化的主要原因是：2018年度比2017年度减少1人。一般公共预算财政拨款支出116.89万元。与上年相比，减少8.69万元，降低6.98%。增减变化的主要原因是：2018年度比2017年度减少1人。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出104.86万元，社会保障和就业支出12.03万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出113.24万元，商品和服务支出3.38万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数106.90万元，决算数115.72万元，预决算差异率7.62%，差异主要原因工资、社保缴费、住房公积金支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数106.90万元，决算数115.72万元，预决算差异率7.62%，差异主要原因工资、社保缴费、住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目收入和支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1.17万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.17万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.69万元，比上年减少2.47万元，降低78.16%，减少原因是严格按规定控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%，比上年减少2.32万元，降低77.08%，减少原因是严格按规定压减公务用车支出，公务用车运行费本年度发生额1.99万元，一般公共预算款支出0.69万元，其他支出1.30万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格控制公务接待，本年度未发生此项开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州质量技术监督稽查队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.69万元。主要用于公务用车维修、燃油费、年审等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度未发生公务接待费。博州质量技术监督稽查队国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.04万元，决算数0.69万元，预决算差异率77.30%，差异主要原因：按规定严格压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度未发生此项开支；公务用车运行费预算数2.90万元，决算数0.69万元，预决算差异率-76.21%，差异主要原因：严格按规定压减公务用车支出，公务用车运行费本年度发生额1.99万元，一般公共预算款支出0.69万元，其他支出1.30万元；公务接待费预算数0.14万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:严格控制公务接待，本年度未发生此项开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州质量技术监督稽查队单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.21万元，比上年减少2.10万元，降低48.72%，主要原因是压减了日常办公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值65.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、前期准备。由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目负责人准备相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织过程。单位自评的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

3、分析评价。资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

博州质监稽查队执法打假业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法打假项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.01万元，执行数为10.01万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年度，博州质量技术监督稽查队开展执法打假业务工作，全年开展执法行动110次，共办理案件26个；二是查处案件为消费者挽回的经济损失金额30万元，处理12365投诉挽回为群众经济损失60万元，全年无错案，无被投诉情况发生。

发现的问题及原因：进一步加强资金预算绩效管理工作要,使预算绩效评价更加真实客观的反映项目。

下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理，实现资金利用效率最大化。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。201（类）17（款）99（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

无其他有关说明内容：

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》