2018年度博州计量检测所部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
主要职能为依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验；负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范(规程)的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州计量检测所部门决算包括：博州计量检测所部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州计量检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入408.10万元,与上年相比，减少503.18万元，降低55.22%，增减变化主要原因是：单位机构分设人员经费减少；支出408.10万元,与上年相比，减少572.18万元，降低58.37%，增减变化主要原因是：单位机构分设人员经费减少；结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化主要原因是：去年与今年均无结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计408.10万元，其中：财政拨款收入234.97万元，占57.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入152.85万元，占37%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.07%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数234.58万元，决算数408.10万元，预决算差异率73.97%，差异主要原因：退休职工职业年金清算未纳入年初预算数，经营收入增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计408.10万元，其中：基本支出255.24万元，占62.55%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出152.85万元，占37.45%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数234.58万元，决算数408.10万元，预决算差异率73.97%，差异主要原因：经营支出占比较大，经营支出大部分是税后上缴财政支出，其次为弥补日常公用经费不足和聘用人员工资社保等各方面支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入254.97万元，与上年相比，减少209.27万元，降低45.08%。增减变化的主要原因是：2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，财政拨款减少。财政拨款支出255.25万元，与上年相比，减少208.99万元，降低45.028%，增减变化的主要原因是：2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，财政拨款减少。。其中：基本支出254.97万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少209.27万元，降低45.08%。增减变化的主要原因是：2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，财政拨款减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数234.58万元，决算数254.97万元，预决算差异率8.69%，差异主要原因：退休职工职业年金清算未纳入年初预算数。财政拨款支出年初预算数234.58万元，决算数: 254.97万元，预决算差异率8.69%。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入254.97万元。与上年相比，减少209.27万元，降低45.08%。增减原因的主要变化是：2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，财政拨款减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出228.84万元，社会保障和就业支出26.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出231.42万元，商品服务支出支出14.27万元。对个人和家庭补助9.28万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数234.56万元，决算数254.97万元，预决算差异率8.69%，差异主要原因：退休职工职业年金清算未纳入年初预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数234.56万元，决算数254.97万元，预决算差异率8.69%，差异主要原因：退休职工职业年金清算未纳入年初预算数。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，减少3万元，降低60%，减少原因是2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，车辆运行减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，减少3万元，降低60%，减少原因是2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，车辆运行减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州计量检测所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆加油费、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博州计量检测所国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率2%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
五、机关运行经费支出情况
博州计量检测所（事业单位）日常公用经费14.55万元，减少99.93万元，降低87.29%，主要原因是2018年机构分设计量检测所与产品质量检验所分成两个单位，各项经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值77.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：计量器具周检用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了2018年绩效工作目标。具体预算绩效情况如下：
完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强制检定计量器具实施强制检定工作。建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；完成了本地区计量器具强制检定、医疗卫生、环境监测并列入国家及自治区强制检定计量器具目录计量器具实施强制检定工作：强制检定计量器具完成了全州40000台,完成6项计量标准到期复查考核工作；完成计量检定人员培训取证换证工作；对全州开展计量器具、定量包装等检查违法企业查处率计划达到95%，圆满完成了各项工作任务。
0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一是无产出；二是效果。
发现的问题及原因：一是无问题；二是无原因。
下一步改进措施：一是无；二是无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
