2018年度博州博州机构编制委员会办公室部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

行政政法口

2018年度博州博州机构编制委员会办公室部门决算公开

2019年09月30日 18:24

2018年度博州编办部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行中央和自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2、统一管理全州各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3、研究拟订全州行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核自治州党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核县（市）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（市）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、协调自治州党政机关各部门职能配置及其调整；研究拟订自治州州级机关以及自治州与县（市）有关事权划分和职责分工的意见。

5、审核自治州州级党政机关机构设置和人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府副科级以上行政机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额。

6、审核或审批自治州直属及州级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批县（市）副科级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调县（市）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

7、负责指导全州事业单位登记管理工作，研究拟订全州事业单位登记管理办法，依法对全州事业单位登记管理工作进行监督检查。

8、监督检查全州行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

9、负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全州机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全州党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

10、负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全州机构编制系统干部的培训工作。

11、承办自治州党委、自治州人民政府和自治州党委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州编办部门决算包括：博州编办部门本级决算。

纳入博州编办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州编办本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入224.23万元,与上年相比，增加8.26万元，增长3.83%，增减变化主要原因是：人员经费增加；支出231.05万元,与上年相比，增加12.99万元，增长5.96%，增减变化主要原因是：人员经费增加；结余11.58万元，与上年相比，减少5.62万元，降低32.67%。增减变化主要原因是：项目完工无结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计224.23万元，其中：财政拨款收入219.87万元，占98.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.36万元，占1.94%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数215.6万元，决算数224.23万元，预决算差异率4%，差异主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计231.05万元，其中：基本支出218.75万元，占94.68%；项目支出12.3万元，占5.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数215.6万元，决算数231.05万元，预决算差异率7.17%，差异主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入219.87万元，与上年相比，增加12.3万元，增长5.93%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出231.05万元，与上年相比，增加12.99万元，增长5.96%，增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出218.75万元，项目支出12.3万元。财政拨款结转结余11.58万元，与上年相比，减少5.62万元，降低32.67%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数215.6万元，决算数219.87万元，预决算差异率1.98%，差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数215.6万元，决算数223.81万元，预决算差异率3.81%，差异主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入219.87万元。与上年相比，增加12.3万元，增长5.93%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出223.81万元。与上年相比，增加10.89万元，增长5.11%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出（201）192.11万元，社会保障和就业支出（208）24.70万元，其他支出（229）7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出191.07万元，商品和服务支出18.89万元，对个人和家庭的补助3.86万元，其他资本性支出9.99万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数215.60万元，决算数219.87万元，预决算差异率1.98%，差异主要原因：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数215.6万元，决算数223.81万元，预决算差异率3.8%，差异主要原因：人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入:0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出，0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出，0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.58万元。与上年相比，减少5.62万元，降低32.67%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3.94万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少1.09万元，降低39.33%，减少原因是：压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100%，比上年减少0.61万元，降低26.61%，减少原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.48万元，降低100%，减少原因是部门压减开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.68万元。主要用于车辆的燃料、修理费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州编办国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.85万元，决算数1.68万元，预决算差异率41.05%，差异主要原因单位压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数:1.9万元，决算数1.68万元，预决算差异率11.58%，差异主要原因：单位压减开支，减少公务用车使用次数；公务接待费预算数0.95万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因：单位当年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州编办单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.87万元，比上年减少3.73万元，降低18.11%，主要原因是单位压减各项开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位根据当年工作计划和重点制定了2018整体绩效管理目标，着重关注单位公用经费及“五公”经费的节约开支，及“访惠聚”项目的实施及各项惠民政策的普及宣传。为了更好的监控每项工作的进度结果，我单位进行对各项工作进行了检查，年末对各项工作进项及绩效自评：我单位公用经费较上年降低18.11%，五公经费较上年降低39.33%。以下是我单位项目绩效情况：

1、访惠聚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是狠抓基层建设，壮大了党员队伍；二是落实惠民政策，拓宽了致富门路，推进了脱贫攻坚战。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱，只能依靠上级拨付的办公经费维持运转，二是劳动力缺乏，在对贫困户的走访中，发现致贫原因为因病、因残的贫困户占了大部分，这类贫困户不仅难以通过劳动获得收入，同时还要承担数额不菲的医疗费用。

下一步改进措施：一是培育“一村一特”，推进电商发展，积极争取上级相关政府支持，鼓励。引导贫困户通过网络营销将本村特色进行线上销售，增加贫困户经济收入，巩固脱贫成效。二是帮助联系政府公益性岗位就业，针对就业能力较弱、家庭缺少劳动力类型的贫困户，帮助联系如保洁等就近的、简单的公益性岗位，增加家庭经济收入。三是加强日常关怀，扶贫先扶志。扶贫干部经常上门走访，送上各项富民政策帮助贫困户解放思想、转变观念，克服等靠要思想，树立自强自立、勤劳致富的观念。鼓励外出务工、打零工的方式增加收入，从根本上稳定脱贫。

2、计划生育奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励金项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元。

主要产出和效果：通过宣传，使单位人员对国家的生育政策有所了解。

发现问题：无

下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标自评表（一）

（ 2018年度）

单位：万元

项目名称

访惠聚专项

预算单位

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

狠抓基层建设，壮大党员队伍；落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚战。

制定了"访惠聚"工作三年规划，制定了各项工作制度，与村“两委”共商发展计划，指导工作队开展工作；

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期目标

实际完成目标

产出指标

数量指标

指标1：推进6户脱贫攻坚

成功申请政府贴息贷款

100%

指标2：开展关心关爱慰问活动7次

开展关心关爱慰问活动7次

100%

指标3：保证领导包联蹲点时间

年末主要领导蹲点不少于180天

100%

指标1：切实开展好团结活动

发放保密知识、安全生产等宣传材料，结对亲戚共同学习党的十九大精神及相关宣传内容

100%

指标1：按照要求走访入户

每月1次

100%

效益指标

经济效益指标

指标1：每笔支出有预算

不超总预算7万元，也不留结余

100%

指标1：提升“造血”功能，巩固前期脱贫成效

6户贫困户的“一户一策”巩固

100%

社会效益指标

指标2：扎实做好群众工作

收集群众困难诉求并90%以上答复解决

100%

满意度指标

指标1：满意度达95%以上

干部群众满意度达95%

100%

项目支出绩效目标自评表（二）

（ 2018年度）

项目名称

“访惠聚”初期筹备项目

预算单位

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

3月1日前做好工作队入点即开展工作的所有筹备工作。

工作组已入村并全面开展访惠聚工作

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期目标

实际完成目标

产出指标

数量指标

指标1：配置办公用具以便工作人员办公

配置齐全无遗漏

100%

指标2：购置宿舍用品解决工作人员住宿问题

配置齐全无遗漏

100%

指标3：购置厨房用具解决工作人员吃饭问题

配置齐全无遗漏

100%

质量指标

指标1：办公用具满足办公要求

满足办公人员日常工作需要

100%

指标2：宿舍用品达到住宿要求

符合办公人员休息需要

100%

指标3：厨房用具尤其家电安全达标，无危险

质量合格，无使用风险

100%

时效指标

指标1：3月1日期配置齐办公用具

工作队正常开展工作前完成

100%

指标1：3月1日期配置齐办公用具

完成

100%

指标1：3月1日期配置齐办公用具

完成

100%

成本指标

指标1：购置宿舍用品不超过2.1万元

不超预算

100%

指标2：购置厨房用品不超过2.9万

不超预算

100%

可持续影响指标

指标1：配置用具长期可用

长期可用

100%

满意度指标

指标1：工作人员满意

满意

100%

项目支出绩效目标自评表（三）

（ 2018年度）

单位：万元

项目名称

计划生育奖励金

预算单位

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

0.3

执行数：

0.3

其中：财政拨款

其他资金

0.3

其他资金

0.3

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

专款专用，无结余

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期目标

实际完成目标

产出指标

数量指标

指标1：专款专用

没用出现挪用资金

完成

指标2：无结余

年末无结余

完成

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01 （项）指行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05 （项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；210（类）07（款）99（项）指其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出；229（类）99（款）01（项）指其他支出；反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。