2018年度博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。

1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

7、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入125.11万元,与上年相比，减少38.01万元，降低23.3%，增减变化主要原因是：因政府采购专家评审费与中心运行经费上年均有结余，本年分别比上年少拨付20万元、18.7万元；支出134.42万元,与上年相比，减少8.7万元，降低6%，增减变化主要原因是：专家评审费支出减少6.97万元、干部人才培训费支出减少1.6万元；结余20.36万元，与上年相比，减少12.04万元，降低37.17%。增减变化主要原因是：本年政府采购专家评审费与中心运行经费减少收入，使用上年结余经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计125.11万元，其中：财政拨款收入120.11万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数98.03万元，决算数125.11万元，预决算差异率27.63%，差异主要原因是财政拨款收入增加用于公益性岗位人员工资福利支出的其他就业补助支出12.73万元、用于政府采购专家评审费支出的专项业务活动10万元、其他收入增加5万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计134.42万元，其中：基本支出101.57万元，占75.56%；项目支出32.85万元，占24.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数98.03万元，决算数134.42万元，预决算差异率37.12%，差异主要原因增加公益性岗位人员支出12.38万元、政府采购专家评审费支出14.15万元、中心运行经费支出6.31万元、人员工资正常增加支出3.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入120.11万元，与上年相比，增加10.89万元，增长9.97%。增减变化的主要原因是：本年未拨付用于发放政府采购专家评审费机关服务15万元，但专项业务活动拨付10万元，同时人员工资正常调整事业运行增加3.01万元、其他就业补助支出12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元。财政拨款支出124.61万元，与上年相比，增加24.61万元，增长19.75%，增减变化的主要原因是：事业运行增加4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元、其他就业补助支出增加12.38万元、专项业务活动支出增加10万元、机关服务支出减少2万元。其中：基本支出97.38万元，项目支出22.73万元。财政拨款结转结余5.68万元，与上年相比，减少4.49万元，降低44.15%。增减变化的主要原因是：有结余的项目活动，本年继续使用上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.03万元，决算数120.11万元，预决算差异率22.52%，差异主要原因财政拨款收入增加用于公益性岗位人员工资福利支出的其他就业补助支出12.73万元、用于政府采购专家评审费支出的专项业务活动10万元。财政拨款支出年初预算数98.03万元，决算数134.42万元，预决算差异率37.12%，差异主要原因增加公益性岗位人员支出12.38万元、政府采购专家评审费支出14.15万元、中心运行经费支出6.31万元、人员工资正常增加支出3.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入120.11万元。与上年相比，增加10.89万元，增长9.97%。增减变化的主要原因是：本年未拨付用于发放政府采购专家评审费机关服务15万元，但专项业务活动拨付10万元，同时人员工资正常调整事业运行增加3.01万元、其他就业补助支出12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元。一般公共预算财政拨款支出124.61万元。与上年相比，增加24.61万元，增长24.61%。增减变化的主要原因是：事业运行增加4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.14万元、其他就业补助支出增加12.38万元、专项业务活动支出增加10万元、机关服务支出减少2万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出102.14万元，社会保障和就业支出22.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出103.02万元，商品和服务支出19.45万元，对个人和家庭的补助支出1.54万元，资本性支出0.6。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数98.03万元，决算数120.11万元，预决算差异率22.52%，差异主要原因财政拨款收入增加用于公益性岗位人员工资福利支出的其他就业补助支出12.73万元、用于政府采购专家评审费支出的专项业务活动10万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数98.03万元，决算数124.61万元，预决算差异率27.11%，差异主要原因增加用于公益性岗位人员工资福利支出的其他就业补助支出12.38万元、用于政府采购专家评审费支出的专项业务活动及机关服务14.15万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因当年预算数为0万元，与预算数一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因当年预算数为0万元，决算数为0万元，预决算数一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.36万元。与上年相比，减少12.04万元，降低37.16%。

其中财政拨款结转结余5.68万元。与上年相比，减少4.52万元，降低44.31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.057万元，比上年增加0.015万元，增长35.71%，增加原因是2016年与2017年同为接待一批次，2016年接待阿拉山口市一行5人学习考察政务建设，2017年为接待参加全州政务服务观摩交流15人。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，单位无公务用车；公务接待费支出0.057万元，占100%，比上年增加0.015万元，增长35.71%，增加原因是增加原因是2016年与2017年同为接待一批次，2016年接待阿拉山口市一行5人学习考察政务建设，2017年为接待参加全州政务服务观摩交流15人。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.057万元。具体是：国内公务接待支出0.057万元，主要是接待参加全州政务服务观摩交流15人等。博尔塔拉蒙古自治州单位国内公务接待1批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0.06万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年未安排预算，沿续使用上年公务接待费结余资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年一致；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年一致；公务接待费预算数0万元，决算数0.06万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年未安排预算，沿续使用上年公务接待费结余资金。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（事业单位）日常公用经费6.66万元，比上年减少5.12万元，降低43.46%，主要原因是差旅费支出减少、未发生专用材料费和委托业务费、及其它交通费、劳务费（政府采购专家评审费）列入机关服务和专项业务活动未纳入事业运行核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位部门绩效自评情况：

㈠本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额未超本年预算计划。

㈡预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金略有结余，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

本年预算资金拨付到位，保障了各项工作有效运转，如行政审批办事信息即时发送，提高群众满意度、知晓率；政府采购专家评审费及时、足额发放，提高了专家评审积极性，确保了正常开评标；窗口运行经费为通讯畅通、办公设备正常使用、网络维护提供了有效保障，确保了职能实现。

经济效益评价：2018年中心加大政务服务网上办事推行力度，积极构建“网上办理为主、自助办理为辅、中心办理兜底”政务服务模式，不断拓展“网上办、掌上办、就近办、同城办、自助办、全程代办”政务服务功能，全面提升政务服务水平。依据上级规定，做好清理和规范行政审批事项，加大简政放权力度。通过规范政府采购行为，政府采购专家评审费的即时发放提高了评审专家参与积极性，确保了中心服务职能更好发挥，提高了政府采购资金的使用效益，保护了政府采购当事人的合法权益，促进了廉政建设。

效率性评价和有效评价。2018年以来中心为群众、企业办事共4.56万件，按期办结率100%，办件满意率为100%。政府采购完成项目评审173件项，为531人次评审专家发放评审费14.15万元，全年无采购评审投诉质疑。

其他就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他就业补助支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.73万元，执行数为12.38万元，完成预算的97.25%。

主要产出和效果：一是公益性岗位人员在不同岗位协助完成行政审批大厅和政府采购管理、服务及中心各项事务；二是确保了中心各项职能的实现。

发现的问题及原因：一是没有建立完善的奖惩机制；二是公益性岗位人员工作积极性不能较好得发挥。

下一步改进措施：一是将加强对公益性岗位人员管理；二是研究制定奖惩机制，提高工作积极性、主动性，更好发挥效用。

MAS机信息服务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，MAS机信息服务运行经费项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为12.45万元，执行数为6.31万元，完成预算的50.68%。

主要产出和效果：一是2018年州行政审批服务大厅共办理审批事项4.56万件，按期办结率100%，无逾期办结及群众投诉情况发生。二是应国务院大督查宣传要求、《自治州语言文字工作管理条例》的实施和个别窗口因业务下放调整合并由部门窗口调整至综合窗口，及时调整窗口标牌频繁三是确保窗口办公耗材、电话、网络系统正常正常运行；三是根据窗口办理事项调整印制服务指南、便民手册。

发现的问题及原因：2018年州本级行政审批事项下放调整力度加大，窗口设置及事项数量减少，办件量有所下降，行政审批系统仍在维护期内，致使实际执行数与预算数有差异。

下一步改进措施：一是按照“放管服”改革工作要求，进一步提高为民办事效率与质量；二是随着机构改革的深入开展，进驻单位窗口及事项将面临大范围合并调整，标牌、便民手册等将进行相应调整；三是伴随行政审批系统的升级改造，服务指南将进行重新梳理印制。

政府采购专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府采购专家评审费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.88万元，执行数为14.15万元，完成预算的74.95%。

主要产出和效果：一是为173场次政府采购评审专家按照财政统一标准及时发放评审费，保障评审积极性；二是节约财政资金811.3017万元，节约率4.65%，取得了良好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：政府采购项目比预期少，专家评审费未发放完。

下一步改进措施：完善中心制度建设，规范政府采购行为；严格执行各级政策法规制度，确保依法合规采购；完善内外监督管理手段，建立健全工作机制；落实集中采购目录，发挥集中采购优势；积极创新方式方法，注重采购质量效率；加强法律法规学习，不断提高工作水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指项目资金政府采购专家评审费。201（类）03（款）50（项）：指为确保单位工作正常运行的基本保障支出，含工资及办公费。201（类）03（款）99（项）：指项目资金“行政服务中心运行经费”。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》