2018年度博州国家保密局决算公开说明

 

目  录

 

第一部分 博州国家保密局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分  博州国家保密局决算情况说明

一、 博州国家保密局收支总体情况

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二） 收入总体情况说明

（三） 支出总体情况说明

二、 博州国家保密局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、博州国家保密局结转结余情况

四、博州国家保密局一般公共预算“三公”经费支出情况

五、博州国家保密局机关运行经费支出情况

六、博州国家保密局政府采购情况

七、博州国家保密局其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明 

（二）预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 博州国家保密局决算公开的8张报表

《博州国家保密局收入支出决算总表》

《博州国家保密局收入决算表》

《博州国家保密局支出决算表》

《博州国家保密局财政拨款收入支出决算总表》

《博州国家保密局一般公共预算财政拨款支出决算表》

《博州国家保密局一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《博州国家保密局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《博州国家保密局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

第一部分 博州国家保密局概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规，并负责监督、检查与落实工作。

2.负责制订、修订博州有关保密工作的政策、保密法规和规章，指导、督促有关机关、单位建立健全保密规章制度。

3.对全州保密工作进行组织、协调和宏观管理。

4.查处与报告泄密事件、负责泄密事件查处并提出对泄密责任人的党政纪处分处理意见或审核泄密单位提出的处理意见；协调有关执纪执法部门追究泄密责任人的法律责任；及时将查处情况向自治区党委保密委员会和自治区保密局报告；纠正违反保密法规、规章的行为。

5.负责对州属单位的涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批和保密管理，负责对计算机信息系统网上信息巡查防范工作。

6.开展经常性的保密宣传教育。

7.承办州党委、政府和州党委保密委交办的其他事项。

二、机构设置情况

博州国家保密局无下属预算单位，下设0个科室，1 个参照公务员管理事业单位：保密技术检查中心。

博州国家保密局编制数6人，其中行政编制3人，机关工勤编制1名，参照公务员管理事业编制2人。实有人数5人，其中：在职行政编制2人，机关工勤编制1人，参照公务员管理事业编制2人。2018年在职5人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，博州国家保密局决算包括：博州国家保密局本级决算。

纳入博州国家保密局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

第二部分 博州国家保密局决算情况说明

一、博州国家保密局收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入86.14万元，与上年相比，减少12.99万元，降低13.1%，增减变化主要原因是：本年项目资金支出减少；支出88.14万元，与上年相比，减少8.99万元，降低9.26%，增减变化主要原因是：本年项目资金支出减少；结余0万元，与上年相比，减少2万元，降低100%。增减变化主要原因是：公用经费增加。

（二）收入总体情况说明

本年收入合计86.14万元，其中：财政拨款收入68.83万元，占79.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%（无附属单位，无缴款）；其他收入17.31万元（博州保密干部武汉大学保密学院培训），占20.10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数54.53万元，决算数86.14万元，预决算差异率57.97%，差异主要原因是：本年其他资金支出增加（博州保密干部武汉大学保密学院培训）。

（三）支出总体情况说明

本年支出合计88.14万元，其中：基本支出82.14万元，占93.19%；项目支出6万元，占6.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%（无附属单位，无支出）。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数54.53万元，决算数88.14万元，预决算差异率57.97%，差异主要原因是：本年基本支出增加（博州保密干部武汉大学保密学院培训），年初未列入预算。

二、博州国家保密局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入68.83万元，与上年相比，减少5.5万元，降低7.40%。增减变化的主要原因是：本年项目资金支出减少。财政拨款支出68.83万元，与上年相比，减少5.5万元，降低7.40%。增减变化的主要原因是：本年项目资金支出减少。其中：基本支出62.83万元，项目支出6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数54.53万元，决算数68.83万元，预决算差异率26.22%，差异主要原因是：本年项目资金支出减少。财政拨款支出年初预算数54.53万元，决算数68.83万元，预决算差异率26.22%，差异主要原因：本年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入68.83万元。与上年相比，减少5.5万元，降低7.40%。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。一般公共预算财政拨款支出68.83万元。与上年相比，减少5.5万元，降低7.40%。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出63.78万元(2040901行政运行支出57.78万元， 2040999其他国家保密支出6万元)，208社会保障和就业支出(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.05万元)。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出52.61万元，主要包括：30101基本工资15.26万元、30102津贴补贴19.12万元、30103奖金1.47万元、30106伙食补助费0.01万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元、30112其他社会保障缴费7.12万元、30113住房公积金2.37万元、30199其他工资福利支出2.21万元；302商品和服务支出6.96万元，主要包括：30201办公费2.58万元、30204手续费0.02万元、30207邮电费0.96万元、30211差旅费1.10万元、30216培训费0.61万元、30228工会经费0.27万元、30229福利费0.54万元、30231公务用车运行维护费0.82万元、30299其他商品和服务支出0.06万元；303对个人和家庭的补助支出6.69万元，主要包括： 30309奖励金6.68万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元；310资本性支出2.57万元，主要包括：31002办公设备购置2.21万元、31003专用设备购置0.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数54.53万元，决算数68.83万元，预决算差异率26.22%，差异主要原因本年项目资金支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数54.53万元，决算数68.83万元，预决算差异率26.22%，差异主要原因是：本年项目资金支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无此项收支。

三、博州国家保密局部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少2万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、博州国家保密局一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.82万元，比上年增加0.07万元，增幅9.33%，增加原因是本年车辆维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：单位无此项收支；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100%，比上年增加0.07万元，增幅9.33%，增加原因是本年车辆维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：上年和本年均无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州国家保密局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.82万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.82万元。主要用于公务用车运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博州国家保密局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.82万元，预决算差异率18%，差异主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无此项支出；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.82万元，预决算差异率18%，差异主要原因是：公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位无此项收支。

五、博州国家保密局机关运行经费支出情况

2018年度博州国家保密局机关运行经费支出3.53万元，比上年减少1.97万元，降低35.82%，主要原因是：本年办公设备更新减少，机关运行经费支出减少。

六、博州国家保密局政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、博州国家保密局其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值22.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，博州保密局总收入86.14万元（其中：财政拨款68.83万元、其他收入17.31万元），总支出88.14万元（其中：基本支出82.14万元、项目支出6万元）。

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博州国家保密局项目主要有1个：2018年网络租赁及运行维护经费。项目支出资金合计6万元。分述如下。

1、2018年网络租赁及维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年网络租赁及维护经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：平台报警处置率达100%。

发现的问题及原因：违规外联设备在运行过程中，有报警不及时的现象。

下一步改进措施：联系设备厂家，对违规外联设备服务器进行检测、实验，如需要将对报警模块进行升级。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）09（款）01（项）：指行政运行。204（类）09（款）99（项）：指其他国家保密支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

无其他有关说明内容。 

 

第四部分 博州国家保密局决算公开的8张报表（见附表）

一、《博州国家保密局收入支出决算总表》

二、《博州国家保密局收入决算表》

三、《博州国家保密局支出决算表》

四、《博州国家保密局财政拨款收入支出决算总表》

五、《博州国家保密局一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《博州国家保密局一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《博州国家保密局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《博州国家保密局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》