2018年度博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2018年度博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算公开

2019年09月30日 18:21

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2018年度博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1．主要职能

负责景区各类刑事案件、治安案件、经济犯罪案件的侦破工作，及时处置各类治安灾害事故和其他突出实践；依法查处景区内危害社会治安秩序的行为，指导、监督景区内企事业单位的安全保卫工作；负责景区内的各项安全保卫工作；掌握景区内危害国家安全和影响社会稳定的情报信息，分析形势，制定对策；承办自治州公安局和自治州赛里木湖景区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

赛里木湖景区公安分局为博尔塔拉蒙古自治州公安局的派出机构，科级。

从决算单位构成看，博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算包括：博州公安局赛里木湖景区公安分局部门本级决算。

纳入博州公安局赛里木湖景区公安分局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州公安局赛里木湖景区公安分局
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3198.07万元,与上年相比，增加87.5万元，增长2.74，增减变化主要原因是：三个公安检查站基础设施建设项目；支出2612.12万元,与上年相比，减少35.27万元，降低1.35%，增减变化主要原因是：节约开支；结余1064.23万元，与上年相比，增加583.22万元，增长121.49%。增减变化主要原因是：三个公安检查站基础设施建设项目未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3198.07万元，其中：财政拨款收入2993.21万元，占93.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入204.87万元，占6.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数900.17万元，决算数3198.07万元，预决算差异率255.27%，差异主要原因：公安检查站基础设施建设未列入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2612.12万元，其中：基本支出2481.87万元，占95.01%；项目支出130.25万元，占4.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数900.17万元，决算数2612.12万元，预决算差异率190.18%，差异主要原因：公安检查站基础设施建设未列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2993.21万元，与上年相比，增加1712.30万元，增长57.21%。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。财政拨款支出2407.26万元，与上年相比，增加1662.21万元，增长202.79%，增减变化的主要原因是：人员工资的增加。其中：基本支出2481.87万元，项目支出130.25万元。财政拨款结转结余1064.23万元，与上年相比，增加583.22万元，增长121.49%。增减变化的主要原因是：公安检查站基础设施建设项目未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数900.17万元，决算数2993.21万元，预决算差异率232.52%，差异主要原因公安检查站基础设施建设项目未列入预算。财政拨款支出年初预算数900.17万元，决算数2407.26万元，预决算差异率167.42%，差异主要原因：州聘人员工资的增加。·

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2993.21万元。与上年相比，增加1712.30万元，增长133.68%。增减变化的主要原因是：州聘人员的增加。一般公共预算财政拨款支出2407.26万元。与上年相比，增加1587.6万元，增长193.69%。增减变化的主要原因是：州聘人员工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2040201行政运行2087.82万元，占69.75%，2040204治安管理：744万元，占24.86%,2040211禁毒管理6万元，占0.2%，2040299其他公安支出88万元，占2.94%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元，占1.09%，2080799其他就业补助支出34.81,万元，占1.16%。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出：1971.35，占80.49%；（其中30101基本工资：421.22万元，30102津贴补贴：567.93万元，30103奖金:22.23万元，30104其他社会保障：128.02万元，30106伙食补助费：308.28万元，30108机关职业单位基本养老保险缴费：110.12万元，30113住房公积金：106.52万元， 30199其他工资福利支出：307.03万元）商品和服务支出215.21万元；占：8.79%（30201办公费：15.21万元，30202印刷费：2.05万元，30204手续费：0.50万元，30205水电：0.019万元，30206电费：69.49万元，30207邮电费：1.98万元，30208取暖费：1.31万元，30211差旅费：8.14万元，30213维修（护）费：6.89万元，30224被装购置费：5.95万元，30226劳务费：0.42万元，30227委托业务费：2.5万元，30228工会费：0.86万元，20229福利费：2.55万元，30231公务用车运行维护费：97.34万元，对个人和家庭得补助：180.12万元；占：7.35%；（30305生活补助：1.22万元， 30309奖励金178.88万元， 30299其他对个人和家庭得补助：0.06万元。）其他资本性支出：82.58万元，占：3.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：人员增加。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数900.17万元，决算数2993.21万元，预决算差异率232.52%，差异主要原因：公安检查站基础设施建设项目未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数900.17万元，决算数2993.21万元，预决算差异率232.52%，差异主要原因公安检查站基础设施建设项目未列入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1064.23万元。与上年相比，增加583.22万元，增长121.25%。

其中财政拨款结转结余1064.23万元。与上年相比，增加583.22万元，增长121.25%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算102.72万元，比上年增加7.5万元，增长7.88%，增加原因是车辆的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出102.72万元，占100%，比上年增加7.5万元，增长7.88%，增加原因是车辆的增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州公安局赛里木湖景区公安分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费102.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费102.72万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州公安局赛里木湖景区公安分局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.31万元，决算数102.72万元，预决算差异率360.42%，差异主要原因：巡逻力度加大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数22.31万元，决算数102.72万元，预决算差异率360.42%，差异主要原因：巡逻力度加大；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算，差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州公安局赛里木湖景区公安分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出286.88万元，比上年增加141.66万元，增长49.38%，主要原因公务用车运行维护费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额25.90万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出8.14万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值389.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：2018年，本年收入年初预算数900.17万元，其中预算收入为900.17万元，占比100%，项目预算收入为0元；决算收入为3198.07万元，其中基本收入为2360.07万元，项目收入838万元，预决算差异率71.85%，差异主要原因是警务人员工资未做预算，本年支出年初预算数为900.17万元，其中基本支出预算数为900.17万元，占比100%，项目支出预算数为0，决算支出2612.12万元，其中基本支出为2481.87万元，项目支出为130.25万元，预决算差异率为65.54%，差异主要原因是警务人员工资未做预算。本年支出中：基本支出2481.87万元，占比95.01%，项目支出130.25万元，占比4.99%，按照州党委政府的工作安排，我单位对照年初工作计划，积极履职，较好的完成了2018年的工作任务。2018年度本部门项目支出3个，支出合计130.25万元，分别是装备经费办案业务经费支出87.51万元、禁毒管理支出6万元，治安管理支出1.93万元、社会保障和就业支出34.81万元，

项目绩效自评如下

1、【装备（业务办案）经费】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【装备（业务办案）经费】项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为88万元，执行数为87.51万元，完成预算的99.44%。

主要产出和效果：破获网络赌博案1起，抓获犯罪嫌疑人2人，查控涉案资金3000余万元，立刑事案件7起，破案6起，未破案1起。立行政案件12起，抓获网上逃犯6人。

发现的问题及原因：一是思想认识不够，总目标意识还需进一步增强。部分民警的认识还不够深刻，仍存在在麻痹、厌战、松懈、侥幸心理。二是队伍管理和纪律作风还需加强。因景区特殊的地理环境导致队伍不稳定，人员流动较大，教育培训还不到位，队伍管理存在勤务安排不科学、不合理等问题，一定程度上影响了队伍稳定。部分民警底线意识、红线意识不强，在制度落实方面做的不到位。下一步改进措施：一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织全体民警经常学，反复学，深刻领会精神实质、准确把握核心要义，努力做到内化于心，外化于行，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作、解决问题，努力建设对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明的公安队伍二是调整工作方法，提高工作效率，争取每期提前完成。

2、【禁毒管理】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【禁毒管理】项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年新建东门、松树头、北门公安检查站，严格按照一级查控勤务模式，严格落实“重点查，查重点“工作要求，三个公安检查站全年共投入警力3.7万余人次，检查车辆41.2万余辆，盘查人员161.8万余人次，核查重点地州民语系人员2.8万余人次、外籍人员3494人次、港澳台人员1.8万余人次，核查预警人员1176人次，收缴管制刀具68把。发现的问题及原因：规范执法和服务意识有待提高。部分民警警务技能欠缺，再加上队伍素质参差不齐，在执法执勤过程中，有时服务意识不强，态度冷硬，不能很好的履职尽责。

下一步改进措施：一是思想上凝成共识，工作上明

确方向，分工上因人而异，制度上严格管理，要求民警在执行制度的过程中做表率，严格落实各项制度。

3、【治安管理】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【治安管理】项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为744万元，执行数为1.93万元，完成预算的0.26%。

主要产出和效果：完善景区安防体系建设。2018年赛里木湖景区指挥部、指挥中心、合成作战室正式投入使用，实现每日进行对各检查站的指挥调度及巡查、及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动长效机制。

发现的问题及原因：基础工作不扎实。景区居住人员主要以全州和伊犁州各乡镇场牧民为主，因辖区人口分散且都在牧区，给实有人口入户摸排工作带来很大困难，进度缓慢，造成信息采集、录入质量不高；相关行业管理部门不健全，存在公安单打独斗的现象，单位、部门之间协调不紧密，没有做到齐抓共管。

下一步改进措施：不断强化全体民警“守土有责、守土负责、守土尽责”的责任意识、岗位意识、阵地意识，继续按照常态化的要求，始终做到不松劲、不麻痹、不懈怠，狠抓教育培训。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指：公共安全支出-公安-行政运行。204（类）02（款）11（项）：指：公共安全支出-公安-禁毒管理。204（类）02（款）99（项）：指：公共安全支出-公安-其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指：就业补助-其他就业补助支出。