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2018年度中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
中国共产主义青年团是中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委是自治州各级团组织的领导机关。
⒈领导全州共青团工作，组织全州共青团组织围绕自治州改革、发展、稳定的大局开展工作，在自治州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
⒉围绕州党委、政府中心工作，推进全州青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全州青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作的开展。
⒊负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州党委、政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担博尔塔拉蒙古自治州未成年人保护委员会办公室的工作。
⒋负责研究指导全州团的组织建设和干部队伍建设，推进全州团的基层组织建设；协助党组织管理县市团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全州共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
⒌负责全州青年统战工作。
⒍负责全州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
⒎指导和帮助青联、学联、少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
⒏承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会部门决算包括：中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会部门本级决算。
纳入中国共产主义青年团新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入230.42万元,与上年相比，增加107.87万元，增长88.02%，增减变化主要原因是：新增项目拨款收入；支出230.48万元,与上年相比，增加110.1万元，增长91.46%，增减变化主要原因是：新增项目支出；年末结转资金5.09万元，与上年相比，增加0.32万元，增长6.71%。增减变化主要原因是新增项目。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计230.42万元，其中：财政拨款收入115.20万元，占50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入115.22万元，占50%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数106.84万元，决算数230.42万元，预决算差异率115.66%，差异主要原因是新增项目收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计230.48万元，其中：基本支出118.47万元，占51.40%； 项目支出112.01万元，占48.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数106.84万元，决算数230.48万元，预决算差异率115.72%，差异主要原因新增项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入230.42万元，与上年相比，增加107.87万元，增长88.02%。增减变化的主要原因是新增的夏令营活动项目收入。财政拨款支出230.48万元，与上年相比，增加110.1万元，增长了91.46%，增减变化的主要原因是：新增的夏令营活动项目支出。其中：基本支出118.47万元，项目支出112.01万元。财政拨款结转结余5.09万元，与上年相比，减少0.32万元，下降了6.71%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金使用率提高，相应项目完成及时支出，未造成大量资金结转结余。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入115.2万元。与上年相比，增加17.17万元，增长17.51%。增减变化的主要原因是：主要原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出113.96万元。与上年相比，增加15.93万元，增长16.25%。增减变化的主要原因是：业务增加，经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出214.06万元，社会和保障就业支出10.55万元，医疗卫生与计划生育支出0.1万元，其他支出5.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出88.14万元，商品和服务支出126.03万元，对个人和家庭补助支出13.35万元，资本性支出2.96万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数106.84万元，决算数115.20万元，预决算差异率7.82%，差异主要原因原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数106.84万元，决算数113.96万元，预决算差异率6.66%，差异主要原因原因业务增加，经费支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余5.09万元。与上年相比，增加0.32万元，增长6.71%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.44万元，比上年减少0.16万元，降低10%，增加原因是用车频率减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低10%，增加原因是用车频率减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.44万元。主要用于支付油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州团委国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.74万元，决算数1.44万元，预决算差异率-17.24%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.74万元，决算数1.44万元，预决算差异率-17.24%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州团委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.68万元，比上年减少1.24万元，降低13.89%，主要原因是节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值26.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
部门单位预算绩效管理情况
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发现。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
部门单位年度预算执行情况
严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我会支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定，资金的拨付有完整的审批过程手续，支出符合部门预算皮肤的用途，资金使用无留，挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门单位整体绩效目标情况
总的来说，本单位2018年部门整体支出情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
1、博州青联五届一次全体会议项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：全面加强党建带团建、党建促团建。（一）自治州党委高度重视共青团改革工作，州党委主要领导专门作出重要批示，州党委分管领导亲自安排部署，多次召集相关部门负责人专题研究讨论。今年2月，经自治州党委常委会研究审议后印发执行。（二）自治州党委高度重视青联换届工作，会前自治州党委主要领导、分管领导专门听取青联换届工作筹备情况。会议当天，自治州四套班子领导亲自出席，自治州党委分管领导作重要讲话。（三）自治州党委分管领导高度重视团的工作，专门赴自治州团委开展调研，了解共青团工作开展情况、指出存在的问题、帮助理清工作思路。（四）将重点团建工作内容纳入全州村队“星级化”创建考核指标当中，切实推进基层党建带团建工作力度。（五）建立自治州团委与县（市）党委联络机制，特别是加强与县（市）党委分管领导沟通，在遇有重要工作或阶段性问题反馈情况下，自治州团委领导将采取见面或电话沟通等方式，及时让各级党委了解共青团的工作，借力促进共青团的工作。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无
2、志愿者管理项目项目绩效自评综述：绩效自评得分为75分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.15万元，完成预算的71.67%。
主要产出和效果：“志愿行动”提升青年境界。2018年我州共招募大学生西部计划志愿者92名，目前在岗服务78名。州、县项目办严格按照自治区项目办相关要求，切实加强对志愿者的教育管理、关心关爱。及时成立志愿者团支部，每月定期召开工作，志愿者真正能够扎根博州、服务基层。组建青年志愿者务队30支，广泛开展关爱留守（贫困）儿童、孤寡老人，为困难家庭开展义务劳动、募集捐款等志愿服务活动，开展各类志愿服务600余场次。寒暑假期间扎实开展“红领巾小课堂”活动，今年以来开展自治区匹配的“红领巾小课堂”点37个，参与青少年达1000余人。
发现的问题及原因：绩效工作流程尚未成熟，绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核细化、量化不够。
下一步改进措施：更加详细的制定绩效监控工作的实施步骤和绩效质监控范围，对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验，明确管理内容和工作实施方式。
3、夏令营活动经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
产出和效果：举办冬（夏）令营、“你来我家吃馓子·我到你家吃月饼”等品牌融情实践活动386场次，7098名各族青少年直接参与。
发现的问题及原因：绩效监控工作组织管理工作流程尚未成熟，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核细化、量化不够。
下一步改进措施：更加详细的制定绩效监控工作的实施步骤和绩效质监控范围，对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验，明确管理内容和工作实施方式。
4、计划生育事务项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。
产出和效果：计划生育事务项目是2018年卫健委拨付计划生育奖励金0.1元，用于单位兼职干事工作补贴0.1万元，保证了干部全身心地投入工作。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
5、访惠聚项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，为5.77万元，完成预算的82.43%。
产出和效果：坚决贯彻党委决策部署，组织动员团干部和优秀团员青年主动参与“访惠聚”、双语支教等工作任务，在维护稳定、推动发展、促进和谐的一线发挥生力军作用。深入开展入户住户等工作，与各族群众同吃、同住、同劳动、同学习，面对面、心连心、实打实做好群众工作。加强统筹兼顾，学会“弹钢琴”，坚持抓点带面、点面结合。
发现的问题及原因：绩效监控工作组织管理不够规范，工作流程尚未成熟，绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核细化、量化不够。
下一步改进措施：更加详细的制定绩效监控工作的实施步骤和绩效质监控范围，对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验，明确管理内容和工作实施方式。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务群众团体事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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新公网安备 65270102000008号
