2018年度博尔塔拉蒙古自治州公安局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2018年度博尔塔拉蒙古自治州公安局部门决算公开

2019年09月30日 17:41

2018年度博尔塔拉蒙古自治州公安局部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

主要职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
12.指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
13. 法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州公安局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州公安局部门本级决算。
纳入博尔塔拉蒙古自治州公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州公安局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入18803.7万元,与上年相比，减少36303.11万元，降低65.9%，增减变化主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元。；支出18151.48万元,与上年相比，减少37629.21万元，降低67.5%，增减变化主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元；结余817.52万元，与上年相比，增加652.22万元，增长3.95倍。增减变化的主要原因是：2018年我单位警务技能训练基地等建设项目完工并通过验收，但未完成项目审计及竣工决算，因此工程款仅支付到80%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计18803.7万元，其中：财政拨款收入17535万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1268.7万元，占6.7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4613.41万元，决算数18803.7万元，预决算差异率307.6%，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计18151.48万元，其中：基本支出7722.43万元，占42.5%；项目支出10429.05万元，占57.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：年初预算数4613.41万元，决算数18151.48万元，预决算差异率293.45%，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入17535万元，与上年相比，减少32486.96万元，降低64.9%。减少的主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元。财政拨款支出16882.78万元，与上年相比，减少33813.06万元，降低66.7%，减少的主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元。其中：基本支出7202.89万元，项目支出9679.89万元。财政拨款结转结余817.52万元，与上年相比，增加652.22万元，增长395%。增减变化的主要原因是：2018年我单位警务技能训练基地等建设项目完工并通过验收，但未完成项目审计及竣工决算，因此工程款仅支付到80%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4613.41万元，决算数17535万元，预决算差异率280.09 %，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。财政拨款支出年初预算数4613.41万元，决算数16882.78万元，预决算差异率265.95%，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入17535万元，与上年相比，减少32486.96万元，降低64.9%。增减变化的主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元。一般公共预算财政拨款支出16882.78万元。与上年相比，减少33813.06万元，降低66.7%，增减变化的主要原因是：2017年我单位有一次性地方政府债券项目37500万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出12003.9万元，科学技术支出4316万元，社会保障和就业支出545.88万元，其他支出17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出6666.86万元，商品和服务支出1399.89万元，对个人和家庭补助272.66万元，资本性支出（基本建设）7111.41万元，资本性支出1431.97万元，。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4613.41万元，决算数17535万元，预决算差异率280.09 %，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4613.41万元，决算数16882.78万元，预决算差异率265.95%，差异主要原因年初预算仅保障基本支出，中央、自治区专项转移支付均为本年追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出至债务付息支出均为0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出至其他支出均为0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余817.52万元。与上年相比，增加652.22万元，增长395%。

其中财政拨款结转结余817.52万元。与上年相比，增加652.22万元，增长395%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算291.59万元，比上年减少170.65万元，降低36.92%，减少的原因是我局加大了对公务用车的管理、禁止购置公务用车，强化车辆燃料费及车辆维修的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增加原因是我单位无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出283.95万元，占97.38%，比上年减少170.29万元，降低37.49%，减少原因是我局加大了对公务用车的管理，一是公务用车时必须填制派车单，由部门领导审批结束后，公务结束后，车辆必须返回单位；二是加油必须使用公务卡结算；三是加大了公务用车维修管理，对修理厂进行了询价比较；公务接待费支出7.64万元，占2.62%，比上年减少0.36万元，降低4.5%，减少的原因是我局将严格要求接待费的使用，一般的工作检查均在局职工食堂。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费283.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费283.95万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为86辆。

公务接待费7.64万元。具体是：国内公务接待支出7.64万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。博尔塔拉蒙古自治州公安局国内公务接待73批次，1317人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数292万元，决算数291.59万元，预决算差异率-0.14%，差异主要原因是我局加大了对公务用车的管理、禁止购置公务用车，强化车辆燃料费及车辆维修的管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无出国（境）费事务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年我单位严禁购置公务用车；公务用车运行费预算数284万元，决算数283.95万元，预决算差异率-0.01%，差异主要原因我局加大了对车辆燃料费及车辆维修的管理。；公务接待费预算数8万元，决算数7.64万元，预决算差异率-4.5%，差异主要原因我局将严格要求接待费的使用，一般的工作检查均在局职工食堂。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州公安局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出417.48万元，比上年增加66.65万元，增长19%，主要原因是2017年我单位警务人员财政未安排公用经费，根据工作需要，2018年我单位警务人员财政按人均5000元的标准安排公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7735.99万元，其中：政府采购货物支出2469.02万元、政府采购工程支出798.04万元、政府采购服务支出4468.92万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆86辆，价值2784.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车37辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：车管所考试用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

根据自治州党委、自治州人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博州党发〔20118〕16号）文件要求,我单位充分认识到全面实施预算绩效管理的重大意义，把深入贯彻落实《实施意见》文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期财政预算工作的重点，真抓实干、常抓不懈，确保全面实施预算绩效管理的各项改革任务落在实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一是预算编制环节突出绩效导向。设立整体绩效目标和项目绩效目标及专项转移支付绩效目标。

二是预算执行环节加强绩效。对整体支出、项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行管理，发现问题认真分析原因并及时纠正。

三是决算环节全面开展绩效评价。对政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达到作出说明并提出改进措施。

四是强化绩效评价结果刚性约束。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2018年博州公安局总支出18151万元，其中：基本支出7722万元，项目支出10429万元。实行绩效管理的项目19个，涉及金额10429万元，其中可公开项目6个，不可公开项目13个。

1. 2018年交警业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警业务经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为348.5万元，执行数为348.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：深化车驾管业务管理创新工作，设立“互联网+”车驾管业务体验区，全面开通“交管12123”互联网预约车检服务；在“交管12123”手机APP开通20项车驾管网上业务办理项目之外，新增开通新能源车换牌预约、选号、驾驶人考试网上缴费等业务；下放驾驶人考试考场设置，将机动车驾驶人考试服务工作送到群众的家门口；推动机动车和驾驶人档案属地化管理，将新增驾考学员信息查询、档案受理和预录入业务以及机动车和驾驶人档案全部下放至各县市公安局交警大队，确保服务向基层延伸。针对暑期参加驾考学员增多情况，开展八小时外和周末延时服务，每周为大学生增设9场次近1700个考试名额。今年以来，全州车管所共受理机动车驾驶证申领业务1800余笔，开展机动车驾驶人考试8225人次。“交管12123”平台共办理车驾管业务29326笔。全州驾驶人网上提交身体条件证明35228人。互联网预约考试90672人次，互联网考试预约比例100%。事故处理2018年网上办理约4000起，违法处理2018年网上办理处理718，罚款缴纳1964，变更联系方式644笔。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加大交警业务人员的培训力度，加快交管部门信息化设备的更新改造。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称				博州公安局交警业务专项经费
预算单位				博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（万元）	预算数：			348.5	执行数：	348.5
	其中：财政拨款			348.5	其中：财政拨款	348.5
	其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强交通安全管理，推进交管业务信息化建设。				加强交通安全管理，推进交管业务信息化建设。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：交通事故处理办结率		已处理交通事故占全部交通事故的比率		90%以上
			指标2：交通肇事逃逸案件的侦破率		已侦破交通肇事逃逸案件占交通肇事逃逸案件的比率		95%以上
			指标3：驾驶人互联网平台注册率		在互联网平台注册的驾驶人数量占总驾驶人的比率		30%以上
			指标4：路口、主要路段视频		路口、主要路段视频覆盖及实际使用情况		覆盖使用率90%以上
		质量指标	指标1：交警支队视频设备正常使用率		≥95%		≥95%
			指标2：交警支队设备接入率		≥80%		≥80%
			指标3：交警支队设备在线率		≥85%		≥85%
			指标4：机动车和电动车号牌费制作合格率		≥95%		≥95%
			指标5：法定证件制作费制作合格率		≥95%		≥95%
			指标6：机动车智能查验终端及查验设备PDA稳定使用率达		≥90%		≥90%
			指标7：交通便民短信提示资费短信接收成功率		≥90%		≥90%
			指标8：交警视频卡口数据传输率		≥80%		≥80%
	项目效果指标	社会效益指标	指标1：交通事故下降率(%)		交通事故数量与上年同期下降的比率		下降13%
	满意度指标	满意度指标	指标1：交通事故处理群众满意度（%）		通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度		70%以上
			指标2：交通检测系统群众满意度（%）		通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度		70以上

2. 2018年出入境业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出入境业务经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目资金实际使用30万元，取得的成效是扎实推进公安部国家移民管理局“八项措施”“只跑一次”便民举措的落实，通过门户网站服务平台、办证大厅电子屏幕公布“只跑一次”事项清单，对申请办理出入境业务手续齐全的，各出入境大厅均可一次办结，落实异地办理出入境证件服务管理工作，外地群众可在博州任何受理点申请办理出入境证件，确保异地办证人员同样只跑一次。大力推广预约办证、推进电子快捷支付；在办证高峰以及节假日前开展延时、错峰办证服务；开通“绿色通道”，为外地返乡和出境旅游办证群众提供快速暖心服务；扎实推进港澳台居民申领居住证工作，在各县、市公安局均设置了港澳台居民居住证发放受理点，完成168个在用阅读机具软件升级工作；召集旅店业业主、前台工作人员开展港澳台居民居住证识别和信息采集专题培训，确保受理申请工作便捷高效。推广自助签注服务，目前，应用自助签注机办理港澳台签注业务151笔。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：一是加大对出入境网上办事服务平台的推广和宣传力度；二是加大对出入境业务人员的培训力度。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			出入境业务经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（万元）	预算数：		30		执行数：		30
	其中：财政拨款		30		其中：财政拨款		30
	其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	扎实推进公安部国家移民管理局“八项措施”“只跑一次”便民举措的落实，大力推广网上预约办证、推进电子快捷支付。推广自助签注服务。				扎实推进公安部国家移民管理局“八项措施”“只跑一次”便民举措的落实，大力推广网上预约办证、推进电子快捷支付。推广自助签注服务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：应用自助签注机办理港澳台签注业务		应用自助签注机办理港澳台签注业务100笔以上。		应用自助签注机办理港澳台签注业务151笔。
				指标2：大力推广预约办证、推进电子快捷支付		电子支付率90%以上		电子支付率100%
		质量指标		指标1：加快推进出入境在用阅读机具软件升级工作		≥90%		≥90%
	满意度	服务对象满意度		群众满意度		95%以上		95%以上

3. 2018年公益性岗位社保补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位社保补贴资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为107.58万元，执行数为107.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按月足额缴纳公益性岗位人员社保。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年公益性岗位社保补贴资金
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（万元）	预算数：		107.58		执行数：		107.58
	其中：财政拨款		107.58		其中：财政拨款		107.58
	其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强公益性岗位人员管理，按月为公益性岗位在职人员缴纳社保。				加强公益性岗位人员管理，按月为公益性岗位在职人员缴纳社保。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		公益性岗位人数	103人	103人
				连续缴纳社保月份	12个月	12个月
				缴纳基数	3019元	3019元
	项目效益	社会效益指标		公益性岗位人员满意度	95%以上	95%以上

4. 2018年“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：充分发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年“访惠聚”工作经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（元）	预算数：		17	执行数：	17
	其中：财政拨款		17	其中：财政拨款	17
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。			充分发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设备购置安装项目数量	1套	1套
			村委会维修改造项目数量	1项	1项
		时效指标	维修改造项目完工情况	是否按期完工	按期完工
			设备购置安装项目完工情况	是否按期完工	按期完工
		质量指标质	设备购置安装项目验收合格率	95%以上	95%以上
			维修改造项目验收合格率	95%以上	95%以上
	项目效益	社会效益指标	群众满意度	80%以上	80%以上

5.计划生育奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成计生委要求的各项工作，做好在职职工的结婚、生育的数据统计工作，做好独生子女费的发放工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2017年计划生育奖励金
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（万元）	预算数：		0.3		执行数：		0.3
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金		0.3		其他资金		0.3
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	认真做好各项计划生育工作。				完成计生委要求的各项工作，做好在职职工的结婚、生育的数据统计工作，做好独生子女费的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		奖励金金额		0.3万元		0.3万元
	项目效益	社会效益指标		职工满意度		80%以上		80%以上

6. 2018年湖北援博项目-培训费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援博项目-培训费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：民警综合素质不断提高。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称				2018年政法委援博项目-培训费
预算单位				博尔塔拉蒙古自治州公安局
预算执行情况（万元）	预算数：			3	执行数：	3
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金			3	其他资金	3
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	全面深化公安改革，加大对民警技能技术的培训力度，提高民警综合素质。				全面深化公安改革，加大对民警技能技术的培训力度，提高民警综合素质。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	组织参加培训的数量		2次	2次
			组织参加培训的人数		2人	2人
			培训的天数		初任培训120天，技侦培训15天	初任培训120天，技侦培训15天
		质量指标	培训出勤率		100%	100%
			培训合格率		100%	100%
			培训计划按期完成率		100%	100%
		社会效益指标	业务能力提升情况		有效提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		95%以上	95%以上

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）行政运行:指公安行政单位基本支出； 204（类）02（款）08（项）出入境管理：指公安机关开展出入境管理工作的支出； 204（类）02（款）11（项）禁毒管理:是指公安机关开展禁毒工作的支出；204（类）02（款）12（项）道路交通管理:是指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；204（类）02（款）18（项）警犬繁育及训养:指公安机关警犬繁育及训养方面的支出；204（类）02（款）19（项）信息化建设：指公安机关用于信息化建设方面的支出；204（类）02（款）99（项）其他公安支出:指用于以上科目之外的支出。204（类）99（款）01（项）:指其他用于公共安全方面的支出；206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发:指技术开发研究方面的支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出是指单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出是指单位缴纳的退休人员职业年金支出；208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出：指公益性岗位人员社保补助；210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出:指计划生育优秀单位奖励金安排的支出； 229（类）99（款）01（项）:指“访惠聚”工作经费支出。