2018年度博州老龄委部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究拟定自治州老龄工作发展的政策和规划，积极协调各县市老龄工作部门和有关单位的老龄工作。
2、负责全州老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作。
3、指导和检查各县（市）的老龄工作。
4、负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、自治州人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。
5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。
6、负责自治州老龄工作对外交流活动。
7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州老龄委部门决算包括：博州老龄委部门本级决算。
纳入博州老龄委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入290.77万元，与上年相比，增加2.08万元，增长1%，增减变化主要原因是：人员工资增加；支出293.09万元，与上年相比，增加7.34万元，增长3%，增减变化主要原因是：人员工资增加；结余7.78万元，与上年相比，减少2.32万元，降低23%。增减变化主要原因是：本年加大了支出力度。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计290.77万元，其中：财政拨款收入254.84万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35.93万元，占12%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数224.5万元，决算数290.77万元，预决算差异率23%，差异主要原因年初预算未做项目支出的预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计293.09万元，其中：基本支出281.09万元，占96%；项目支出12万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数224.5万元，决算数293.09万元，预决算差异率23%，差异主要原因年初预算未做项目支出的预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入254.84万元，与上年相比，增加2.11万元，增长1%。增减变化的主要原因是：人员工资增长。财政拨款支出258.16万元，与上年相比，增加8.45万元，增长3%，增减变化的主要原因是：人员工资增长。其中：基本支出248.16万元，项目支出2万元。财政拨款结转结余6.78万元，与上年相比，减少3.32万元，降低33%。增减变化的主要原因是：本年加大了财政支出力度。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数224.5万元，决算数254.84万元，预决算差异率12%，差异主要原因年初预算未做项目支出预算。财政拨款支出年初预算数224.5万元，决算数258.16万元，预决算差异率13%，差异主要原因年初预算未做项目支出预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入246.84万元。与上年相比，减少5.89万元，降低2%。增减变化的主要原因是：减少养老保险缴费支出。一般公共预算财政拨款支出250.16万元。与上年相比，增加0.45万元，增长0.001%。增减变化的主要原因是：人员工资增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出248.16万元，其他支出2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出177.05万元，商品服务支出36.4万元，对个人和家庭补助支出34.71万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数224.5万元，决算数246.84万元，预决算差异率9%，差异主要原因人员工资增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数224.5万元，决算数250.16万元，预决算差异率10%，差异主要原因人员工资增长。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入8万元，与上年相比，减少2万元，降低20%。增减变化的主要原因是：调整资金拨款来源。政府性基金预算支出8万元。与上年相比，减少2万元，降低20%。增减变化的主要原因是：老年人活动专项资金减少2万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品服务支出8万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数8万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算未安排政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算未安排政府性基金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余7.78万元。与上年相比，减少2.32万元，降低23%。
其中财政拨款结转结余6.78万元。与上年相比，减少3.23万元，降低32%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.38万元，比上年减少1.23万元，降低47%，减少原因是压缩公务用车人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%，比上年减少1.23万元，降低47%，减少原因是压缩公务用车人次；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是上年和本年均未安排接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.38万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州老龄办国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.19万元，决算数1.38万元，预决算差异率220%，差异主要原因压缩公务用车人次。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3.9万元，决算数1.38万元，预决算差异率103%，差异主要原因压缩公务用车人次；公务接待费预算数0.29万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因未安排公务接待人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州老龄委（事业单位）日常公用经费36.4万元，比上年减少4.42万元，降低11%，主要原因是节约公用支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年我委进行了预算绩效管理，并开展了绩效自评工作，对单位整体支出和项目支出都进行了自评。博州老龄委2018年按照财政预算管理的要求，在经费紧、任务重的情况下，以老年人服务为主线，以抓落实为主旋律，攻坚克难、开拓进取，圆满完成年度各项目标任务。目前本单位预算绩效管理情况良好。
1、老年人活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年人活动经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数9万元），执行数为8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是加强了老年人思想政治教育；二是宣传老年科学知识，丰富了老年人的体育竞技、文化娱乐活动。
发现的问题及原因：一是老年文体活动存在老年人参与意识薄弱；二是设施场地不足、经费投入少、活动组织、指导不够等问题。
下一步改进措施：一是不断加大基础设施和文体活动经费投入;二是加强活动组织、指导力度,加强老年文体组织、文体骨干队伍建设和组织丰富多彩的老年文体活动等方面的工作。
2、“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数4万元），执行数为4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是资助贫困家庭大学生新生的生活补助；二是资助大病患者一次性赞助；三是技能培训；四是开展交流活动；五是改善居住环境。
发现的问题及原因：一是事先做好摸底调研，拿出切实可行方案；二是用途上避免与为民办事经费重叠。
下一步改进措施：一是在基层工作机制和组织建设的完善；二是基层工作作风的转变和基层干部能力的提升。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。208（类）07（款）99（项）：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。229（类）60（款）02（项）：指其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。229（类）60（款）03（项）：指其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
