2018年度博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施党中央、国务院、自治区及自治州党委、人民政府关于民族、宗教和语言文字工作的方针、政策、决策、决定；组织开展民族宗教政策、理论的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2.协同有关部门及时稳妥地解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题。

3.监督民族区域自治制度和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；监督办理少数民族权益保障事宜；对民族成分进行认定。

4.拟订并组织实施自治州有关民族、宗教、语言文字工作方面的规划和计划；参与拟订自治州有关民族宗教事务管理和语言文字的地方性法规；指导少数民族古籍的收集、整理。

5.拟订协调民族关系的原则、方法，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步示范单位创建活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

6.参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门拟定培养、教育和使用少数民族干部的政策；拟订民宗系统干部培养规划并组织落实。

7.参与拟订自治州发展民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究农牧区、少数民族经济发展中有关问题，协助有关部门做好扶贫工作；参与协调对口支援工作；负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好兴边富民行动项目的选报与监督实施；负责自治州清真食品管理工作。

8.参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实情况，承办相应事务；会同有关部门组织开展好自治州少数民族传统体育运动；组织参加全国、自治区少数民族传统体育运动会。

9.配合有关部门承办自治州民族教育援助、民族教育扶持的有关事宜。

10.依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

11.负责对非法宗教活动的界定与处理；防止和依法处理不法分子利用宗教进行的非法、违法活动；负责对宗教活动场所及宗教教职人员进行管理。

12.贯彻国家、自治区有关语言文字工作的政策和法律法规；监督检查各县市、各部门贯彻执行国家和自治区语言文字工作的方针、政策情况；拟订自治州语言文字工作的规划和措施；进一步加强语言文字法治建设，依法监督执行民汉两种文字行文和使用民汉两种语言，管理自治州语言文字社会应用；研究提出解决语言文字工作中重大问题的意见和建议；负责规范少数民族语言正字、正音的培训和测试工作；指导各民族之间互学语言文字。

13.组织协调自治州民族、宗教、语言文字工作领域有关对外交流和合作；协调做好民族、宗教、语言文字政策的对外宣传和对外交往等工作；指导宗教界开展对外友好交流活动；协助审核居住境外的少数民族同胞和宗教爱国人士有关回国探亲、旅游、定居等事宜。

14.指导、检查民族宗教系统的业务工作。

15.协助宗教团体管理宗教教职人员及其他事务。

16.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入481.11万元,与上年相比，减少163.47万元，降低25%，增减变化主要原因是：本年度项目资金减少；支出504.41万元,与上年相比，减少151.66万元，降低23%，增减变化主要原因是：本年度项目资金减少；结余0.37万元，与上年相比，减少23.3万元，降低98%。增减变化主要原因是：上年结余项目本年完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计481.11万元，其中：财政拨款收入309.85万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入171.26万元，占35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数313.82万元，决算数481.11万元，预决算差异率53%，差异主要原因是：年初预算未列项目资金预算及自治区拨入民族工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计504.41万元，其中：基本支出355.87万元，占70%； 项目支出148.54万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数313.82万元，决算数504.41万元，预决算差异率60%，差异主要原因年初预算未做项目资金预算及自治区拨入民族工作经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入309.85万元，与上年相比，减少258.85万元，降低了45%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少。财政拨款支出310.49万元，与上年相比，减少258.85万元，降低45%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少。其中：基本支出275.7万元，项目支出34.79万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.64万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结余本年全部支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.82万元，决算数309.85万元，预决算差异率-1%，差异主要原因是：上年结余本年全部支出。财政拨款支出年初预算数313.82万元，决算数310.49万元，预决算差异率-1%，差异主要原因是：上年结余本年全部支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入309.85万元。与上年相比，减少258.85万元，降低45%。增减变化的主要原因是：本年减少“咱们博州好地方 民族团结一家亲”主题教育展布展项目。一般公共预算财政拨款支出310.49万元。与上年相比，减少257.73万元，降低45%。增减变化的主要原因是：本年减少“咱们博州好地方民族团结一家亲”主题教育展布展项目。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出300.38万元，208社会保障和就业支出8.04万元， 299其他支出（访惠聚工作经费）2.07万元。按经济分类科目，301工资福利支出244.53万元，302商品和服务支出16.2万元， 303对个人和家庭的补助支出17.9万元，310其他资本性支出31.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数313.82万元，决算数309.85万元，预决算差异率-1%，差异主要原因人员调出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数313.82万元，决算数310.49万元，预决算差异率-1%，主要原因人员调出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算收支业务。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.37万元。与上年相比，减少23.3万元，降低98%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.64万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.26万元，比上年减少0.05万元，降低1.27%，降低原因是本年压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增加原因是本年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占88%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位车辆运行维护费与上年一致；公务接待费支出0.49万元，占12%，比上年减少0.05万元，降低9%，增加原因是本年压缩公务接待费用支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.77万元。主要用于单位日常车辆运行支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是举办县（市）少数民族发展资金项目座谈会，邀请自治区民委（宗教局）相关处室领导来博授课的接待费。博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.5万元，决算数4.26万元，预决算差异-5%，差异主要原因本年度压缩一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位公务用车核定量与保有量一致；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.77万元，预决算差异率-6%，差异主要原因本年度压缩公务用车运行费用支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.49万元，预决算差异率-2%，差异主要原因本年度压缩公务接待费用支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会机关运行经费支出18.62万元，比上年增加6.94万元，增长27%，主要原因是办公经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额52.32万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.51万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值49.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年支出总计504.41万元，其中：基本支出355.87万元，项目支出148.54万元。

基本支出主要包括人员工资福利支出249.15万元、商品服务支出80.31万元、对个人和家庭的补助支出18.64万元，资本性支出（办公设备购置）7.77万元，主要用于民族宗教事务工作行政运行。

项目支出主要包括：博州“民族团结一家亲”信息管理服务平台和手机客户端研发专项资金27.36万元，博州参加自治区第九届少数民族传统运动会专项资金94.2万元，创建全国民族团结进步示范州工作专项资金19.4514万元，“访惠聚”活动专项资金2.07万元（含上年结转0.07万元），公益性岗位人员补助资金5.36万元，计划生育奖励资金0.1万元。

博州“民族团结一家亲”信息管理服务平台和手机客户端研发专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州“民族团结一家亲”信息管理服务平台和手机客户端研发专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博州“民族团结一家亲”信息管理服务平台和手机客户端，从管理上、数据统计上实现了信息化管理，从干部职工签到签退填写登记表变为无纸化办公，实现了民族团结“结亲周”活动管理的信息化、科技化。通过博州“民族团结一家亲”信息管理服务平台和手机客户端，实现各项数据统计分析、各类通知公告推送、结亲干部及结亲户资料查看、结亲台账、结亲周活动统计、办好事实事、困难诉求登记、帮扶任务动态跟踪等功能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

博州参加自治区第九届少数民族传统运动会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州参加自治区第九届少数民族传统运动会专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.2万元，执行数为94.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：新疆维吾尔自治区第九届少数民族传统体育运动会于2018年9月14日在伊宁市举行，博州民宗委、文体广新局拟定派出111人（其中运动员及教练员104人，代表团成员7人）参加其中8大项目比赛，此项经费保障运动员训练及比赛期间就餐、住宿、器材、服装、交通、体检、保险、误工补贴等，保障代表团就餐、住宿、服装、交通等经费。我州代表团参加8个比赛项目，取得4枚金牌、6枚银牌、9枚铜牌的优异成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

创建全国民族团结进步示范州工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建全国民族团结进步示范州工作专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.4514万元，执行数为19.4514万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是自治州创建全国民族团结进步示范州工作领导小组办公室办公设备配置、开展创建指导，民族团结进步示范单位验收日常开支经费；二是创建宣传氛围营造；三是民族团结进步创建示范单位命名授牌。持续推进创建全国民族团结进步示范州工作开展，提高全州各单位积极争创民族团结进步示范单位的积极性，提升了各族人民对创建工作的参与率、知晓率，确保了创建民族团结进步示范单位的创建率。已为命名的191个自治州级民族团结进步创建示范单位发放牌匾。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是开展各类文体活动，如：开展返乡大学生联谊活动、迎新春联欢活动，慰问村队扶贫户、四老人员、困难群体、重点群体亲属，组织辖区返乡学生、居民代表举办“天山雪松根连根民族团结一家亲”为主题的才艺大比拼暨民族团结联谊活动；二为村队办公楼购买取暖用煤，为村队办公楼、村队警务室缴纳电费、办公耗材费用等。保障“访惠聚”活动各项经费开支，支持“访惠聚”驻精河县大河沿子镇布热村工作队完成各项工作任务，进一步改善基层办公条件，提高工作效率，赢得广大居民的认可和赞许，达到项目的预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是协助做好单位档案、文件的接收、整理、保管、归档、借阅、登记等工作，确保档案齐全、完整、安全；二是认真完成单位的派车任务要求，坚持行车安全检查，确保安全驾驶车辆，做好车辆维护、保养工作，严格执行公务用车管理制度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

计划生育奖励资金专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：使用计划生育奖励金0.1万元用于缴纳2018年度单位红十字会会费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行支出，2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出，2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出；2080799就业补助-其他就业补助支出，2100799医疗卫生与计划生育支出-其他计划生育事务支出，2299901其他支出（第一书记工作经费）。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》