2018年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

㈠贯彻落实中央、自治区关于信访工作法律法规和方针政策，贯彻落实自治州党委政府决策部署，宣传和贯彻《信访条例》，综合协调指导自治州信访工作。

㈡负责处理群众通过信访渠道给自治州党委、自治州人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

㈢承办上级机关、自治州党委和自治州人民政府领导同志交办的信访事项，督查领导同志有关批示件落实情况，组织实施信访督查制度，承办自治州领导同志交办信访事项的落实，向县市和州直有关责任单位转办、交办信访事项，督查重要信访事项的处理和落实。

㈣综合协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离等“三跨三分离”信访事项。

㈤拟订自治州有关信访工作的规划并组织实施，总结推广各县市、州直有关单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

㈥推动落实中央《信访工作责任制实施办法》和《自治区信访工作责任制实施细则》，对各县市、州直各有关单位实施信访工作责任制，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

㈦组织实施矛盾纠纷排查化解措施，建立和完善信访信息汇集分析机制，深度应用自治区信访信息系统。

㈧承担自治州信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

㈨承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州信访局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部本纪

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入219.72万元,与上年相比，减少113.11万元，降低33.98%，减少变化主要原因是：减少联合接访中心改扩建工程款，减少下次社区专项经费；支出239.55万元,与上年相比，减少87.48万元，降低26.75%，减少变化主要原因是：减少联合接访中心改扩建工程支出；结余3.07万元，与上年相比，减少19.83万元，降低86.59%。减少变化主要原因是：清理联合接访中心改扩建工程欠款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计219.72万元，其中：财政拨款收入189.2万元，占86.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.53万元，占13.89%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数170.23万元，决算数219.72万元，预决算差异率29.07%，差异主要原因增加信访工作经费，增加冬季公用取暖费，增加聘用人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计239.55万元，其中：基本支出218.3万元，占91.13%；项目支出21.25万元，占8.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数170.23万元，决算数239.55万元，预决算差异率40.72%，差异主要原因增加联合接访中心改扩建工程支出，增加“访惠聚”专项工作经费支出，增加信访工作经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入189.20万元，与上年相比，减少40.43万元，降低17.61%。减少变化的主要原因是：减少信访工作经费。财政拨款支出197.20万元，与上年相比，减少41.53万元，降低17.40%，减少变化的主要原因是：减少信访工作支出；由于调换村队，减少“访惠聚”专项工作支出。其中：基本支出190.20万元，项目支出7.00万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.00万元，降低100%。减少变化的主要原因是：17年结转特困抚恤金8.00万元，18年支付完毕，年末无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数170.23万元，决算数189.20万元，预决算差异率11.14%，差异主要原因增加聘用人员经费；增加退休人员职业年金缴费拨款；增加“访惠聚”专项工作经费。财政拨款支出年初预算数170.23万元，决算数197.20万元，预决算差异率15.84%，差异主要原因增加聘用人员相关支出；增加退休人员职业年金缴费支出；增加“访惠聚”专项工作经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入189.20万元。与上年相比，减少40.43万元，降低17.61%。减少变化的主要原因是：减少信访工作经费。一般公共预算财政拨款支出197.20万元，与上年相比，减少41.53万元，降低17.40%，减少变化的主要原因是：减少信访工作支出；由于调换村队，减少“访惠聚”专项工作支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出181.16万元，208类社会保障和就业支出9.04万元，229类其他支出7.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出130.96万元，商品和服务支出35.59万元，对个人和家庭的补助支出30.33万元，资本性支出0.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数170.23万元，决算数189.20万元，预决算差异率11.14%，差异主要原因增加聘用人员经费；增加退休人员职业年金缴费拨款；增加“访惠聚”专项工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数170.23万元，决算数197.20万元，预决算差异率15.84%，差异主要原因增加聘用人员相关支出；增加退休人员职业年金缴费支出；增加“访惠聚”专项工作经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.07万元。与上年相比，减少19.83万元，降低86.59%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.00万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.54万元，比上年减少0.08万元，降低4.68%，减少原因是严格厉行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低4.68%，减少原因是严格厉行八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.54万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、车辆检测费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无支出。博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数1.54万元，预决算差异率-40.77%，差异主要原因严格厉行八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数1.54万元，预决算差异率-38.40%，差异主要原因严格厉行八项规定；公务接待费预算数0.10万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因严格厉行八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门机关运行经费支出28.91万元，比上年减少30.24万元，降低51.12%，主要原因是减少信访工作支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我局较好地执行了项目资金绩效目标，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成了各项职能。

联合接访中心工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联合接访中心工程项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.90万元，执行数为14.25万元，完成预算的95.64%。

主要产出和效果：一是解决了群众来访场所容量不足的问题，防止大批量集体访时，群众无处可去，聚集门外或街边，造成不良的社会影响；二是解决了旧楼保暖、漏雨问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是规范工程项目管理；二是按合同支付工程尾款。

 

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			联合接访中心改扩建工程项目
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		14.9		执行数：		14.25
	其中：财政拨款		14.9		其中：财政拨款		14.25
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	1、自治州联合接访中心完成修建 2、大门改造完工验收 3、老办公楼完成改造和维修 4、群众来访场所容量不足、功能不全、秩序容易混乱等问题得到解决。				1、完成自治州联合接访中心修建 2、大门改造完工并验收 3、完成老办公楼改造和维修 4、解决群众来访场所容量不足、功能不全、秩序容易混乱等问题。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	主体工程完成量		完成主体工程完工建筑面积310.4平方米		完成
			内装工程完成量		完成内装工程完工8个办公室装修，面积310.4平方米		完成
			接处群众来信来访件数		州、县市信访部门共接处群众来信来访147件次		来信来访147件
			接处群众来信来访人次		州、县市信访部门共接处群众来信来访161人次		来信来访161人
			来信来访总量下降比例		来访总量大幅下降，件次、人次同比分别下降69.8%和81.2%		来信来访件次下降69.8%，人次下降81.2%
		质量指标	工程验收合格率		通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率，目标值100%		验收合格率100%
			资金到位率		实际到位的资金占年初预算资金的比率100%		资金到位率100%
		时效指标	主体工程量完成率		实际完成工程量占计划完成工程量的比率，目标值100%		主体工程量完成率100%
			内装完成率		实际完成内装工程量占计划完成内装工程量的比率，目标值100%		内装完成100%
			配套设施完成率		实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率，目标值100%		配套设施完成率100%
		成本指标	工程单位建设成本		自治州联合接访中心、大门、老办公楼的建设、改造和修缮成本（106万元）18年成本14.9万元		成本14.9万元
			成本超支率		超支成本与计划成本的比率，目标值低于10%		成本未超支
	项目效益指标	社会效益 指标	改善接访环境		扩建业务用房，总建筑面积约300平方米。群众来访场所小、老旧的问题得以解决。		解决了群众来访场所小、老旧的问题。
	满意度 指标	满意度指标	群众信访满意度		来访群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。满意度95%		群众信访满意度达到98%

“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是实现社会稳定和长治久安，提升群众幸福感；二是积极解决与群众切实利益息息相关的生产生活热难点问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是做好绩效管理体系建设，注重细节；二是加强对绩效管理的认识。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			“访惠聚”专项工作经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.00		执行数：			7.00
	其中：财政拨款		7.00		其中：财政拨款			7.00
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	做好工作八项任务，实现社会稳定和长治久安，提升群众幸福感。将自治州财政局按标准拨付的“访惠聚”专项资金款70000元，在我局“访惠聚”工作中落实到位。				“访惠聚”工作队做好八项任务，实现社会稳定和长治久安，提升群众幸福感；落实“访惠聚”专项资金款使用到位。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	走访户数		全年不少于500户			35户1080户次3510人次
			组织文体活动、技能比赛次数		全年不少于20次			20场次
			安排农民夜校次数		全年不少于12次		举办农牧民夜校37期
			办好事实事		全年不少于10件		96件
			建立入户走访台账		每天撰写民情日记，记录当天走访情况和群众诉求。		建立群众诉求台账12件，解决10件，上报推动解决2件
		质量指标	贫困户返贫率		巩固成效，返贫率0%		返贫率0%
			“三就”“六通”“一安居”实现率		100%实现		群众住房难、行路难、饮水难、上学难、就医难、增收难等问题得到解决
			资金到位率		实际到位的资金占年初预算资金的比率		资金到位率100%
		时效指标	资金使用周期		支付截至2018年12月31日		按期使用
			项目完成率		完成率100%		完成率100%
		成本指标	项目成本		成本7.00万元		成本7.00万元
			成本超支率		超支成本与计划成本的比率，目标值低于10%		成本未超支
	项目效益指标	经济效益指标	集体经济实现增长		计划实现集体50万元		集体经济实现62万元
		社会效益 指标	公共服务水平进一步提升		九年义务教育普及，就医和社会保障水平提升，医保实现参保95%以上，养老保险参保92%以上		全村无辍学现象；医保实现参保95%以上，养老保险参保92%以上
		生态效益 指标	村庄整治初见成效		实施美丽乡村项目，改善村容村貌		2018年新建房屋20栋，协调修路队解决了村北路基泄洪涵洞积水的问题；落实环保要求，解决了村队养殖异味污染的问题；为村文化阵地购买垃圾箱2个7600元；帮助村里植树，并购买树苗230颗，折合金额5880元；帮助清理村里垃圾13次，打扫村里道路累计达20余公里。
	满意度 指标	满意度指标	群众对访惠聚工作队满意度		群众对访惠聚工作队满意度达85%以上		经测评，群众满意度达95%
			群众对村两委满意度		群众对村两委满意度达85%以上		经测评，群众满意度达95%

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010308款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）；2080505款：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；2080506款：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；2299901款：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》