2018年度博州人大部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委下了“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。
（一）工作委员会主要职能
1、法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。
2、财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。
3、教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。
4、民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。
（二）办公室主要职能
负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州人大部门决算包括：博州人大部门本级决算。
纳入博州人大2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1005.15万元,与上年相比，减少139.56万元，降低12.19%，增减变化主要原因是：人大专项会议支出减少；支出998.15万元，与上年相比，减少146.56万元，降低12.8%，增减变化主要原因是：人大专项会议支出减少；结余7万元，与上年相比，增加7万元，增长100%。增减变化主要原因是：资金到位较晚未能及时支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1005.15万元，其中：财政拨款收入955.59万元，占95.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入49.56万元，占4.93%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数883.92万元，决算数1005.15万元，预决算差异率13.72%，差异主要原因人大项目支出增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计998.15万元，其中：基本支出877.48万元，占87.91%；项目支出120.67万元，占12.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数804.32万元，决算数998.15万元，预决算差异率24.09%，差异主要原因人大项目支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入955.59万元，与上年相比，减少88.10万元，降低8.44%。增减变化的主要原因是：人大专项财政拨款减少。财政拨款支出955.59万元，与上年相比，减少88.10万元，降低8.44%，增减变化的主要原因是：人大专项拨款支出减少。其中：基本支出858.92万元，项目支出96.67万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余均为零。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数883.92万元，决算数955.59万元，预决算差异率8.1%，差异主要原因人员经费的正常增加。财政拨款支出年初预算数883.92万元，决算数955.59万元，预决算差异率8.1%，差异主要原因人员经费的正常增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入955.59万元。与上年相比，减少88.10万元，降低8.44%。增减变化的主要原因是：人大专项财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出955.59万元。与上年相比，减少88.10万元，降低8.44%。增减变化的主要原因是：人大专项财政拨款支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出953.59万元，其他支出2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出685.99万元，商品和服务支出249.88万元，对个人和家庭补助支出51.15万元，其他资本性支出11.13万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数883.92万元，决算数955.59万元，预决算差异率8.1%，差异主要人员经费正常增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数883.92万元，决算数955.59万元，预决算差异率8.1%，差异主要人员经费正常增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排政府基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排政府基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余7万元。与上年相比，增加7万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算57.8万元，比上年减少4.27万元，降低6.88%，减少原因是压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是未安排公务用车购置预算；公务用车购置及运行维护费支出56万元，占96.86%，比上年减少3.98万元，降低6.64%，减少原因是严格控制车辆运行；公务接待费支出1.8万元，占3.14%，比上年减少0.29万元，降低13.88%，减少原因是加强接待流程管理，严格控制公务接待支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出内容。
公务用车购置及运行维护费56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费56万元。主要是加强车辆运行管理，压减运行费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费1.80万元。具体是：国内公务接待支出1.80万元，主要是严格接待程序、控制公务支出等。单位国内公务接待32批次，260人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数62.17万元，决算数57.80万元，预决算差异率7.03%，差异主要原因压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排因公出国（境）预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数60.3万元，决算数56万元，预决算差异率7.13%，差异主要原因严格控制车辆运行；公务接待费预算数1.87万元，决算数1.80万元，预决算差异率3.74%，差异主要原因加强接待流程管理，严格控制公务接待支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州人大（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出121.78万元，比上年减少7.30万元，降低5.66%，主要原因是主要原因是公用经费压减。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值524.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位项目预算绩效自评情况：
2018年度，博州人大对部门整体支出预算按规定进行了绩效管理，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为80分。部门整体支出全年预算数为883.92万元，执行数为998.15万元，完成预算的112.92%。
主要产出和效果：一是保障了人大常委会机关在职52人的正常办公、生活秩序及安保等工作；二是围绕州党委、政府的中心工作，依法履行人大监督职责，确保党的决策部署得到全面贯彻执行；三是聚集总目标，强化责任，深入开展“访惠聚”、脱贫攻坚、农村环境整治等工作。
发现的问题及原因：部门预算编制不够精准，预算执行过程中部分内容存在调整现象。
下一步改进措施：完善健全内控制度，进一步加强单位的预算管理工作，提高财务管理水平。
1.人大代表活动及代表补助经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为118.67万元，执行数为118.67万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：常委会共任命18人，免职16人，依法核实是否自治州人民代表大会代表身份82人次。组织自治州第十四届人民代表大会代表180人进行为期2天的人大代表履职培训，提升代表履职能力。认真做好代表建议议案督办等工作，自治州十四届人大二次会议及闭会期间人大代表提出的52件建议已由各承办单位答复完毕，组成人员联系基层人大代表实现全覆盖。
发现的问题及原因：代表工作要求日益提高，工作内容不断细化，相应的工作量也在不断加大。
下一步改进措施：继续做好日常所需经费的保障工作，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。
2.2018年“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是落实工作职责、精准研判、压实责任；二是加大资金投入力度，协调95万元引水工程防渗渠修建项目，协调25户低保户享受少数民族发展资金项目，认真开展庭院整治工作，做好了土坯房等危旧房拆除工作；三是完成了机关9名科级干部包联精准扶贫户实现帮扶全覆盖，脱贫户家庭人均纯收入全部达到3400元标准线。保障了“访惠聚”工作的顺利开展。
发现的问题及原因：“访惠聚”村队资金不足。原因是“访惠聚”所在村队村集体经济收入低，对村队投入大。
下一步改进措施：继续做好日常所需经费的保障工作，发挥好后盾作用。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行，201（类）01（款）04（项）：指人大会议，201（类）01（款）05（项）：指人大立法，201（类）01（款）08（项）：指代表工作，201（类）01（款）99项）：指其他人大事务支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
