2017年度博州司法局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州司法局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）、主要职能：

1.彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律法规，拟定全州司法行政公证发展规划和年度计划并组织实施。

⒉拟定、指导全州法制宣传教育和依法治理工作并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

⒊指导、管理、监督全州律师、公证、法律援助工作并承担相应责任；指导全州律师协会工作。

⒋监督、指导各县（市）司法局管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

⒌监督、指导各县（市）司法局管理基层法律服务工作；协助自治区司法厅负责组织实施国家司法考试全州工作。

⒍指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责司法鉴定机构的设立、变更、注销的申报工作。

⒎指导、管理、监督全州司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装和警车等警用物资装备。

⒏指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作；协助县（市）管理司法局领导干部。

⒐协助自治区司法厅加强对博乐拉教育矫治局（戒毒所）的协管工作；负责博乐教育矫治局（戒毒所）与地方政府及业务部门的协调。

⒑指导管理全州人民监督员工作。

11.承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）、内设机构

根据上述职责，州司法局设6个内设机构：

1.办公室（人民监督员管理科）

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责局机关行政、后勤、保卫、文明建设和综合治理工作；承担全州司法行政系统警务管理和警务督查工作；协助县（市）管理司法局领导干部；指导和管理司法行政系统教育培训、考核奖励；对编制的司法行政经费的预算、决算及使用情况进行审核监督；监督管理全州司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备管理使用;指导管理全州人民监督员工作。

⒉法制宣传教育科

拟订全州法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；负责全州的法制宣传考试、考核工作；负责自治州法制宣传教育培训工作；指导全州各地、各部门的法制宣传报道工作；承办自治州依法治州领导小组办公室的日常工作。

3.证和律师工作管理科（法律援助工作管理科）

负责贯彻落实公证和律师工作法律、法规、规章制度；拟订全州公证和律师工作规划及管理工作规范；会同有关部门承办全州公证员和律师系列职称评审工作；指导监督企事业单位的法律顾问工作和社会法律服务机构的工作；负责公证处和律师事务所设立、变更、注销的初审工作，对公证和律师机构及其人员的执业证进行管理和年检注册审核申报；监督管理公证和律师机构及其人员依法执业情况，依法查处违法或违反执业纪律的行为；承担法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作；负责全州法律职业资格证书申请材料的初审、报批和证书发放有关工作；负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；指导博州律师协会工作；承办博州片区国家统一法律职业资格考试考务工作。

⒋基层工作科

指导和监督全州司法所建设工作和基层法律服务工作；参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作；负责法律服务所的设立、变更、注销审核工作，对法律服务所及其人员的执业证进行管理和年检；检查监督法律服务所及其人员依法执业情况，依法查处违法或违反执业纪律的行为；参与指导人民陪审员工作；承担州刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作;指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作

⒌教育矫治（戒毒）科

主要负责对博乐教育矫治局（戒毒所）的协管工作；负责博乐教育矫治局（戒毒所）与地方政府及业务部门的协调；积极开展教育矫治和戒毒管理的调研工作；组织开展执法监督检查工作；负责监督指导教育矫治和戒毒管理有关政策规定的落实；协助做好戒毒管理、短刑其罪犯教育改造、出监罪犯执业技能培训、有现实危害人员教育矫治等工作；指导教育矫治局（戒毒所）艾滋病防治和反邪教等工作。

⒍社区矫正工作管理科

拟定全州社区矫正工作规划并组织实施；提出解决全州社区矫正工作中遇到的重大问题的意见建议；指导社区矫正社团组织工作；指导、督促、检查全州社区矫正工作及社区非监禁刑罚人员心理和行为的矫正工作。

纪检（监察）组：负责机关党的纪律检查和行政监察工作。

（三）、人员构成情况

州司法局机构编制人数 27人，独立核算单位一个，年末在职人员26人（工勤人员3人），县处级正职2人，县处级副职2人。离退休人员25人，离退休副州级1人，处级5人（实职2人、虚职3人），临时工1人，享受遗属生活补贴2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州司法局部门决算包括：州司法局部门本级决算。

纳入州司法局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州司法局单位本级	无下属单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入644.44万元,与上年相比，减少52.22万元，降低7.49%，支出649.80万元,与上年相比，减少80.06万元，降低10.96%，结余83.97万元，与上年相比，减少5.36万元，降低6%。增减变化主要原因是：普法宣传、社区矫正、其他司法支出、社会保障缴费等收入比上年减少。

与预算相比情况：2017年收入支出预算570.05万元。收入决算与预算相比，增加74.39万元，增长13.05%。增加变化主要原因是：主要是行政绩效奖励、访惠聚、湖北援博等资金不在预算中；支出决算与预算相比，增加79.75万元，增长14%，增加变化主要原因是：主要是行政绩效奖励、访惠聚、湖北援博等资金支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计644.44万元，其中：财政拨款收入621.42万元，占96.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.02万元，占3.11%。增减变化的主要原因是：其他司法支出、其他支出收入增加。

与预算相比情况2017年收入支出预算570.05万元。收入决算与预算相比，增加74.39万元，增长13.05%。增加变化主要原因是：主要是行政绩效奖励、访惠聚、湖北援博等资金不在预算中。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计649.80万元，其中：基本支出530.71万元，占81.67%；项目支出119.08万元，占18.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压减各项经费支出。

与预算相比情况：2017年预算570.05万元，支出决算与预算相比，增加79.75万元，增长14%，增加变化主要原因是：主要是行政绩效奖励、访惠聚、湖北援博等资金支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入621.42万元，与上年相比，增加31.66万元，增长5.37%。增减变化的主要原因是：其他司法支出和其他支出收入比上年增加。财政拨款支出649.80万元，与上年相比，减少80.07万元，降低10.97%。其中：基本支出537.35万元，项目支出192.51万元。增减变化的主要原因是：普法宣传、社区矫正业务经费收入减少，支出相应减少。财政拨款结转结余83.98万元，与上年相比，减少5.35万元，降低5.98%。增减变化的主要原因是：收入减少。

与预算相比情况：2017年预算570.05万元，决算与预算相比，财政拨款收入增加51.37万元，增长9.01%。增加变化的主要原因是：主要是其它司法支出和其它支出收入增加。决算与预算相比，支出增加169.29万元，主要是其它司法支出和其它支出支出增加

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出587.44万元。与上年相比，减少31.35万元，降低5.06%。增减变化的主要原因是：人员支出和项目支出里的其他司法支出减少。其中：按功能分类科目，2040601司法行政运行支出511.98万元，2040607法律援助支出2万元，2040699其它司法支出60.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.7万元。2299901其他支出支出12.5万元。按经济分类科目支出301工资福利支出353.21万元（30101基本工资112.79万元，30102津贴补贴168.48万元，30103奖金10万元，30104其他社会保障缴费50.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费0.7万元，30199其他工资福利支出10.74万元）；302商品和服务支出102.58万元（30201办公费5.89万元，30202印刷费9.11万元，咨询费5.83万元，30204手续费0.01万元，30205水费0.64万元，30206电费4.82万元，30207邮电费1.1万元，30208取暖费1.96万元，30209物业管理费9.22万元，30211差旅费13.88万元，会议费0.29万元，30216培训费6.57万元，30217公务接待费0.8万元，被装购置费5.99万元，劳务费1.32万元，302工会经费2.66万元，30229福利费4.78万元，30231公务用车运行维护费9万元，其他商品服务支出12.5万元；303对个人和家庭的补助86.41万元（30305生活补助0.44万元，30309奖励金42.19万元，30311住房公积金36.77万元，30314采暖补贴6.84万元），其他对个人和家庭的补助支出0.16万元；310其他资本性支出45.21万元（31002办公设备购置19.22万元，专用设备购置费26万元）。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出2017年预算570.05万元，决算与预算相比，增加了56.72万元，增长9.95%。主要是其它司法支出和其它支出支出增加

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余83.97万元。与上年相比，减少5.36万元，降低6%。

其中财政拨款结转结余83.97万元。与上年相比，减少5.36万元，降低6%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占91.83%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年持平。公务接待费支出0.8万元，占8.16 %，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要是上级单位来检查、调研等工作、各县市来人汇报各项工作接待业务工作餐等。2017年州司法局国内公务接待53批次，218人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费就发展成年初预算9.8万元，决算与预算相同，公务接待费预算0.8万元，公务用车购置及运行维护费预算9万元，执行均为超预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州司法局机关运行经费支出530.01万元，比上年增加63.01万元，增长13.49%，主要原因是工资福利和对个人和家庭补助支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计588.37万元，其中：流动资产142.87万元，固定资产445.50万元，其中：房屋137（平方米），价值12.02万元，共有车辆10辆，价值221.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车辆（其他用车主要是：商务车，小型客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值211.75万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州司法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算119.08万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1 .司法业务及装备项目

2017年度财政拨款收入183.55万元，支出决算99.58万元主要用于各项司法业务及司法装备支出。

2 .法律援助案件补助项目资金

2017年度财政拨款收入2万元，支出2万元，项目资金用于案件补助。

3． 访惠聚驻村工作经费项目

2017年度财政拨款收入17.5万元，支出决算17.5万元。用于解决村委会设施、购置办公设备、、慰问困难户及工作队办公室设备等开支.

4.司法业务经费及装备项目结余

2017年度司法业务经费及装备项目结余用于未完成的州法律服务公共体系建设、社区矫正视频信息联网建设等。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）06（款）01（项）：指司法行政运行。204（类）06（款）07（项）：指法律援助支出。204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出。208（类）05（款）05（项）：机关行政事业单位离退休支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》