2017年度博州编委部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州编委部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职责
1、贯彻执行中央和自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。
2、 统一管理全州各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
3、研究拟订全州行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核自治州党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核县（市）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（市）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4、协调自治州党政机关各部门职能配置及其调整；研究拟订自治州州级机关以及自治州与县（市）有关事权划分和职责分工的意见。
5、审核自治州州级党政机关机构设置和人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府副科级以上行政机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额。
6、审核或审批自治州直属及州级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批县（市）副科级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调县（市）事业单位分类改革和机构编制管理工作。
7、负责指导全州事业单位登记管理工作，研究拟订全州事业单位登记管理办法，依法对全州事业单位登记管理工作进行监督检查。
8、监督检查全州行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。
9、负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全州机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全州党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。
10、负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全州机构编制系统干部的培训工作。
11、承办自治州党委、自治州人民政府和自治州党委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，自治州党委编办设2个内设机构：
1、综合科（监督检查科）
组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、修志、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。监督检查全州行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革以及机构编制的执行情况；负责受理“12310”机构编制举报电话和违反机构编制纪律的检举、投诉。
2、 业务科
负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作；研究拟订全州行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施；负责党政机关各部门职能配置和调整工作；审核县（市）副科级以上行政事业机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额；负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。
(三)下设机构
博尔塔拉蒙古自治州事业单位登记管理局。隶属于自治州党委编办管理，相当于科级。
主要职责：依法对州直事业单位进行法人登记和监督管理；受自治区委托依法对自治区驻州事业单位进行法人登记和监督管理；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责州直事业单位进行相关业务培训；负责州直事业单位登记档案管理工作；负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务与公益中文域名管理的有关工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导和监督检查各县（市）事业单位登记管理工作。
（四）所属事业单位
行政审批办。隶属于州党委编办管理，全额拨款事业单位。
主要职责：负责自治州行政审批制度改革的具体业务工作；承担自治州人民政府各部门、各县市等单位行政审批制度改革工作的组织、协调、指导等具体事务；指导、督促、检查各级行政机关做好行政审批事项的清理和处理工作；及时掌握并向自治州行政审批制度改革工作领导小组报告工作进度情况，督促检查领导小组工作决策、部署的具体落实；承办领导小组交办的其他工作。
（五）年末编制情况、实有人数情况
2017年度博州编办独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。
2017年博州编办编制数15人，其中行政编制11人，参照公务员编制0人，事业编制人数3 人，工勤编制人数1人。2017年实有人数18人，其中行政在职人数11人，事业在职人数3人，工勤在职人数1人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州编委（单位）部门决算包括：博州编委（单位）部门本级决算。
纳入博州编委（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入215.97万元,与上年相比，增加10.97万元，增长5%，支出218.06万元,与上年相比，增加22.2，增长11.33%，结余17.20万元，与上年相比，减少2.09万元，降低10.83%。增减变化主要原因是：人员增加，增加项目、社区项目等。
与预算相比情况：收入年初预算数207.32万元,决算与预算相比增加8.65万元，增长4.17%；支出年初预算数207.32万元，决算与预算相比增加10.74万元，增长5.18%。增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计215.97万元，其中：财政拨款收入207.57万元，占96.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.4万元，占3.89%。增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
与预算相比情况：年初预算数207.32万元，财政拨款收入决算与预算相比增加0.25万元，增长1%。增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计218.06万元，其中：基本支出214.03万元，占98.15%；项目支出4.04万元，占1.85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
与预算相比情况：年初预算数207.32万元，决算与预算相比增加10.74万元，增长5.18%，增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入207.57万元，与上年相比，增加14.9万元，增长7.73%。增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
财政拨款支出212.92万元，与上年相比，增加19.38万元，增长10%。其中：基本支出212.92万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
财政拨款结转结余3.94万元，与上年相比，减少5.35万元，降低57.59%。增减变化的主要原因是：项目已完工。
与预算相比情况：年初预算数207.32万元，决算与预算相比收入增加0.25万元，增长1%。决算与预算相比支出增加5.6万元，增长2.7%。增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加等。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.92万元。与上年相比，增加19.38万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员增加，社区项目增加等。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出190.60万元，其中：2011001行政运行支出190.60万元。208社会保障和就业支出22.32万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.32万元。按经济分类科目，301工资福利支出172.65万元，其中30101基本工资65.17万元，30102津贴补贴47.72万元，30103奖金7.11万元，30112其他社会保障缴费20.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元，30109职业年金缴费4.07万元，30199其他工资福利支出6.07万元；302商品和服务支出18.89万元，其中30201办公费4.55万元，30202印刷费1.52万元，30204手续费0.11万元，30205水费0.03万元，30206电费0.46万元，30207邮电费0.25万元，30208取暖费0.86万元，30211差旅费1.6万元，30213维修（护）费0.12万元，30216培训费0.04万元，30217公务接待费0.48万元，30226劳务费1.44万元，30228工会经费1.10万元，30229福利费1.98万元，30231公务用车运行维护费2.29万元，30299其他商品和服务支出2.06万元；303对个人和家庭补助支出19.67万元，其中30309奖励金5.08万元，30311住房公积金12.22万元，30314采暖补贴2.37万元；309其他资本性支出1.71万元，其中30902办公设备购置1.71万元。
与预算相比情况：年初总预算数207.32万元，决算与预算相比增加5.6万元，增长2.7%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出年初预算数185.74万元，决算与预算相比增加4.86万元，增长2.62%，增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加等；社会保障和就业支出年初预算数21.58万元，决算与预算相比增加0.74万元，增长3.43%，增减变化主要原因是：人员增加。按经济分类科目，工资福利支出年初预算数155.57万元，决算与预算相比增加17.08万元，增长10.98%，增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加；商品和服务支出年初预算数34.03万元，决算与预算相比减少15.14万元，降低44.49%，增减变化主要原因是部门缩减商品和服务支出；对个人和家庭补助支出年初预算数17.72万元，决算与预算相比增加1.95万元，增长11%，增减变化主要原因是：人员增加，社区项目增加；其他资本性支出年初预算数0，决算与预算相比增加1.71万元，增长100%，增减变化主要原因是：年初未安排预算。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况：年初预算0万元，决算与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年增加0.82万元，增长42.26%，增加原因是人员增加和社区。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；其中，公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占82.97%，比上年增加0.68万元，增长42.23%，增加原因是人员增加和社区。公务接待费支出0.48万元，占17.39%，比上年增加0.15万元，增长45.45%，增加原因是接待自治区编办工作人员来我州开展机构编制监督管理工作等。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.29万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是接待自治区编办调研机构编制监督管理工作等。博州编委单位国内公务接待10批次，30人次。
与预算相比情况：公务用车运行维护费年初预算数2万元，决算与预算相比增加0.29万元，增长14.5%，增加原因是人员增加和社区。公务接待费年初预算数1万元，决算与预算相比减少0.52万元，下降52%。减少原因是部门缩减开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州编委单位机关运行经费支出20.60万元，比上年增加4.58万元，增长28.59%，主要原因是人员增加，社区项目增加等。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州编委单位政府采购计划3.16万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元；实际采购3.16万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计86.60万元，其中：流动资产50.47万元，固定资产36.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.44万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州编委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算4.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.财政拨款计划生育奖励支出收入0.3万元，决算支出0万元，结余0.3万元，形成结余原因是项目资金11月拨入，资金使用未能及时安排支出，预计在2018年用于单位计划生育工作经费支出；
2、2017年社区阿拉山口财政资金拨入5万元，决算支出4.04万元，结余0.96万元。主要用于为社区20名职工购买作训服0.78万元，为安保及低收入人员购买大米清油等生活用品1万元，为社区购买音箱及电动车0.63万元，开展活动经费及印刷资料等1.63万元。结余原因是为社区购买的办公用品，及社区2017年上网费未在当年支付，于次年支付。
3、人才资源经费上年结余10万元，当年未使用，该经费为组织部为我办拨付的人才交流资金，该资金为长期资金，我部门计划用于以后年度的人才资源的引进、培训及交流支出。
通过社区，我办对社区工作有了新的认识，与社区人员一起工作、一起学习、一起入户走访，根据工作需要，按时召开晨会，分析研判工作中存在的问题，帮助指导社区学习拉萨经验，精准精细推进社会治理，促进了反恐组合拳各项措施的落实。结合当前“学转促”活动，促进了机关工作作风的转变，使机关干部接了地气，亲身感受到社区工作的辛苦。在与社区干部一道工作中，相互学习，相互促进，学学相长，得到了锻炼。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出；229（类）99（款）01（项）其他支出；反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
