2017年度博州人大部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州人大部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
㈠自治州人大常委会工作主要职能
博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》（新党发[2002]18号）文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委下了“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。
⑴ 工作委员会主要职能
1、法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。
2、财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。
3、教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。
4、民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。
㈡ 办公室主要职能
负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。
2017年度博州人大独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。
2017年博州人大编制数53人，其中行政编制36人，参照公务员编制0人，事业编制人数6人，工勤编制人数11人。2017年实有人数86人，其中行政在职人数31人，事业在职人数4人，工勤在职人数12人，离休人员1人，退休人员38人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州人大部门决算包括：博州人大（单位）部门本级决算。
纳入博州人大2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1144.71万元,与上年相比，增加173.65万元，增长17.88%，支出1144.71万元,与上年相比，增加110.19万元，增长10.65%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
与预算相比情况：2017年年初收入预算数为824.29万元，决算与预算相比，收入增加320.42万元，增长27.99%，增减变化主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。2017年年初支出预算数为824.29万元，决算与预算相比，支出增加了320.42万元，增长27.99%，增减变化主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1144.71万元，其中：财政拨款收入1043.69万元，占91.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入101.02万元，占8.82%。增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
与预算相比情况：2017年年初收入预算数为824.29万元，其中财政拨款收入为824.29万元，决算与预算相比增加219.4万元，增长26.62%，其他收入增加101.02万元，增长100%，增减变化的主要原因是：人员增加，2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等，年初预算未安排其他收入。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1144.71万元，其中：基本支出890.28万元，占77.77%；项目支出254.43万元，占22.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
与预算相比情况：2017年年初支出预算数为824.29万元，基本支出为800.29万元，决算与预算相比基本支出增加65.99万元，增长8.01%，增减变化的主要原因是：人员增加；2017年年初支出预算数为824.29万元，其中项目支出为24万元，决算与预算相比项目支出增加230.43万元，增长960.13%，增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1043.69万元，与上年相比，增加102.52万元，增长10.89%。增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届。财政拨款支出1043.69万元，与上年相比，增加102.52万元，增长10.89%。其中：基本支出11.31万元，项目支出91.19万元。增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结转结余。
与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入为824.29万元，决算与预算相比财政拨款收入增加219.4万元，增长26.62%，其中基本支出增加97.97万元，增长10.99%，增减变化的主要原因是：人员增加；2017年财政拨款预算支出为824.29万元，决算与预算相比财政拨款支出增加219.4万元，增长26.62%，其中项目支出增加131.43万元，增长547.63%，增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1043.69万元。与上年相比，增加102.52万元，增长10.89%。增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1017.25万元，分别是2010101行政运行863.31万元，2010104人大会议116.17万元，2010105人大立法9.84万元，2010199其他人大事务支出27.92万元，社会保障和就业支出24.94万元，分别是2080505机关事业单位养老保险缴费支出23.06万元，2080506机关事业单位职业年金缴纳支出1.88万元，其他支出1.5万元，分别是2299901其他支出1.5万元。按经济分类科目，工资福利支出612.37万元（基本工资212.12万元、津贴补贴176.17万元、奖金83.95万元、其他社会保障缴费69.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职业年金缴费1.88万元、其他工资福利支出45.41万元），占58.67%；商品和服务支出281.02万元（办公费28.55万元、印刷费4.42万元、手续费0.25万元、邮电费2.12万元、取暖费5.60万元、差旅费41.04万元、会议费122.78万元、培训费0.54万元、公务接待费2.09万元、劳务费0.69万元、工会经费4.06万元、福利费7.31万元、公务用车运行维护费59.98万元、其他商品和服务支出1.59万元），占26.93%；对个人和家庭补助146.80万元（离休费12.35万元、抚恤金65万元、生活补助5.24万元、奖励金5.96万元、住房公积金45.13万元、采暖补贴13.12万元），占14.06%；其他资本性支出3.48万元（办公设备购置3.48万元），占0.33%。
与预算相比情况：2017年财政拨款预算支出为824.29万元，决算与预算相比财政拨款支出增加219.4万元，增长26.62%，其中项目支出增加131.43万元，增长547.63%，，按照功能分类，一般公共服务支出预算数745.46万元，其中20101行政运行预算数为745.46万元，决算与预算相比增加271.79万元，增长36.46%，增减变化的主要原因是：人员增加；社会保障和就业支出预算数为78.83万元，其中2080505机关事业单位养老保险缴费支出78.83万元，决算与预算相比减少53.89万元，降低68.36%，增减变化的主要原因是：科目调整；按经济分类科目，2010101行政运行745.46万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出78.83万元。增减变化的主要原因是：2017年项目增加天山行、地方立法会议、换届等。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算62.07万元，比上年减少0.15万元，降低0.24%，减少原因是按要求压减“三公”公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出59.98万元，占96.63%，比上年减少0.03万元，降低0.05%，减少原因是按要求压减“三公”公用经费；公务接待费支出2.09万元，占3.37%，比上年增加（减少）0.12万元，降低5.43%，减少原因是按要求压减“三公”公用经费。未安排出国经费预算，2017年度增加地方立法会议、换届选举、访惠聚等项目，公务用车运行维护费减少0.03万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无 。
公务用车购置及运行维护费59.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费59.98万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费2.09万元。具体是：国内公务接待支出2.09万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出等。单位国内公务接待30批次，268人次。
与预算相比情况：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，公务用车运行维护费减少5.02万元，降低7.72%，公务接待费减少0.41万元，降低16.40%。减少原因是按要求压减“三公”公用经费。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州人大常委会机关运行经费支出129.08万元，比上年减少13.02万元，降低9.16%，主要原因是公用经费压减，项目增加天山行、地方立法会议、访惠聚等。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州人大政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计843.08万元，其中：流动资产64.13万元，固定资产778.94万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆13辆，价值524.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算254.43万元，项目支出决算254.43万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1人大人代会会务经费项目
保障了“自治州第十四届人民代表大会第一次会议”圆满闭幕。达到了预期的工作目标。2017年人代会专项经费预算为186.17万元，会议费支出为186.17万元，基本上达到了量入为出要求。
2人大代表活动经费项目
州人大常委会年初工作要点安排，2017年1-10月代表委员会对新当选的240名州级人大代表进行了3天的封闭式培训并多次分批组织240名代表分别对阿拉山口保税区的经济发展、博乐市和温泉县的农业发展进行了调研等。2017年代表经费预算为24万元，用于代表培训、差旅费、报刊费、印刷费等共计24万元。
3. 2017年“法制新疆·天山行－走进博州”活动经费项目。
根据自治区2017年“法治新疆·天山行”活动的安排部署，经5月28日自治州人大常委会党组会议研究，报请自治州党委同意，2017年“法治新疆·天山行--走进博州”现场直播活动于7月20日在博乐举行。2017年“法制新疆·天山行－走进博州”活动经费总投入资金12.92万元。
4.地方研讨会，换届项目经费
2017年地方研讨会和换届项目拨款为15万元，支出15万元，主要用于地方研讨会和换届项目办公费支出和下乡调研差旅费支出。
5.立法经费
2017年共起草制定了2部法规案。其中《博尔塔拉蒙古自治州语言文字工作管理条例》已于2017年10月1日开始施行。《博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区保护条例（草案）》已报请自治区人大常委会审批。
配合自治区人大做好了7部法律法规修订的征求意见工作。
2017年人大立法经费总投入资金9.84万元。
6.社区工作经费
2017年度自治区补助工作经费5万元，支出5万元，用于制作包联精河县大河沿子镇五台牧业队社区包户工作示意图、网格划分区域图、网格化服务示意图、展板及代表公示栏，编印1300份工作宣传材料，慰问48户困难户、粉刷文化社区办公地室内外墙面、购买办公用品等支出。
7． 访惠聚驻村工作经费项目
2017年度财政拨款收入1.5万元，支出决算1.5万元。用于举办农牧民夜校、解决村委会电费、维修该村老文化室、购置冬季取暖用煤、慰问困难户及工作队办公室设备等开支。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行，201（类）01（款）04（项）：指人大会议，201（类）01（款）05（项）：指人大立法，201（类）01（款）08（项）：指代表工作，201（类）01（款）99项）：指其他人大事务支出，208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
