2017年度博州党委宣传部部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州党委宣传部单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
2017年度博州党委宣传部决算公开内容
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、部门机构设置：宣传部核定编制人数是30名，其中：行政编制18名，全额事业编制11名，工勤编制1名。内设办公室、新闻科、宣教科3个科(室)。领导和管理州社科联、州党委讲师团、州文明办、州党委外宣办、州国防教育办公室、州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室。2017年年末实有人数27人。
2、基本职能：（1）、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。
（2）、负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州广播电视局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
（3）、负责从宏观上指导精神产品的生产；联系自治州文体局、自治州语委会；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。
（4）、负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（5）、配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。
（6）、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。
（7）、负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。
（8）、领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。
（9）、完成自治州党委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州党委宣传部部门决算包括：州党委宣传部部门本级决算。
纳入州宣传部年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1103.71万元,与上年相比，增加506.36万元，增长85%，支出1029.20万元,与上年相比，增加343.24万元，增长50%，结余115.72万元，与上年相比，增加74.51万元，增长181%。增减变化主要原因是：2017年增加宣传文化发展专项资金398.9万元和湖北援博资金等。
与预算相比情况，2017年度收入预算数764.26万元，决算与预算相比，增加339.45万元，增长44.42%，其中，财政拨款收入增加47.62万元，其他收入增加291.83万元； 2017年度支出预算数764.26万元，决算与预算相比，增加264.94万元，增长34.67%。
其他有关说明内容。无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1103.71万元，其中：财政拨款收入811.88万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入291.83万元，占26%。增减变化的主要原因是：2017年增加宣传文化发展专项资金398.9万元和湖北援博资金等。
与预算相比情况，2017年度收入预算数764.26万元，决算与预算相比，增加339.45万元，增长44.42%，其中，财政拨款收入增加47.62万元，其他收入增加291.83万元。增减变化主要原因是：2017年增加宣传文化发展专项资金398.9万元和湖北援博资金等
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1029.19万元，其中：基本支出690.19万元，占67%；项目支出339万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加宣传文化发展专项资金和湖北援博资金。
与预算相比情况，2017年度支出预算数764.26万元，决算与预算相比，增加264.94万元，增长34.67%。基本支出增加326.83万元，增长90%；项目支出减少61.9万元，减少15%；基本支出是由于增加精神文明和外宣工作经费180万元、湖北援博资金70万元和本年人员经费支出有所增加；项目支出减少是因为个别专项项目未完成。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入811.88万元，与上年相比，增加458.92万元，增长130%。增减变化的主要原因是：新增宣传文化发展资金和湖北援博资金，人员经费也有所增加。财政拨款支出746.73万元，与上年相比，增加393.76万元，增长112%。其中：基本支出407.73万元，项目支出339万元。增减变化的主要原因是：增加宣传文化发展资金专项支出和。财政拨款结转结余65.15万元，与上年相比，增加65.15万元，增加100%。增减变化的主要增长原因是：专项项目未完成。
与预算相比情况，2017年度财政拨款收入预算数764.26万元，决算与预算相比，增加47.62万元，是由于人员经费增加（其中一名离休人员去世增加抚恤金等，调入7人，工资、公积金、社保支出等都有所增加）；2017年度财政拨款支出预算数764.26万元，决算与预算相比，减少18.53万元，原因是个别专项项目未完成。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出746.73万元。与上年相比，增加393.76万元，增长112%。增减变化的主要原因是：新增宣传文化发展资金和湖北援博资金，人员经费也有所增加。其中：按功能分类科目2013301宣传事务行政运行支出376.09万元，2079902宣传文化发展专项支出项目336.50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出31.64万元，2299901其他支出2.5万元。按经济分类科目，工资福利支出支出282.14万元，包括30101基本工资100.36万元、30102津贴补贴115.16 万元、30103奖金8.33万元、30104其他社会保障缴费25.35万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元、30109职业年金缴费1.29万元、30199其他工资福利支出0万元；商品和服务支出33.15万元，包括30201办公费8.44万元、30202印刷费0万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0万元、30207邮电费0万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费0万元、30212因公出国（境）费0万元、30213维修（护）费0万元、30214租赁费0万元、30215会议费2.72万元、30216培训费0.35万元、30217公务接待费1.5万元、30218专用材料费0万元、30226劳务费0万元、30227委托业务费12.6万元、30228工会经费1.26万元、30229福利费2.27万元、30231公务用车运行维护费4万元、30239其他交通费用0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出92.43万元，包括30301离休费9.33万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金22.85万元、30305生活补助0万元、30306救济费0万元、30307医疗费0万元、30308助学金0万元、30309奖励金31.91万元、30310生产补贴0万元、30311住房公积金23.22万元、30312提租补贴0万元、30313购房补贴0万元、30314采暖补贴5.12万元、30315物业服务补贴0万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出339万元，其中：31002办公设备购置2.50万元、31099其他资本性支出336.50万元。
与预算相比情况，2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数764.26万元，决算与预算相比减少18.53万元，个别专项项目未完成。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况。年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容。 无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，，宣传事务行政运行支出0万元，机关事业单位养老保险缴费支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况。年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。
其他有关说明内容。 无
三、部门结转结余情况
年末结转结余115.72万元。与上年相比，增加74.51万元，增长181%。
其中财政拨款结转结余65.16万元。与上年相比，增加65.16万元，增长100%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.50万元，比上年减少9.79万元，降低64%，减少原因是由其他收入补充经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无此科目收入和支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占73%，比上年减少9.7万元，降低71%，减少原因是由其他收入补充经费支出；公务接待费支出1.5万元，占29%，比上年减少0.09万元，降低6%，减少原因是接待人数略有减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆燃油费和车辆维修费支出等。2017年，州党委宣传部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是州外来访媒体记者等。州党委宣传部国内公务接待36批次，214人次。
与预算相比情况：
年初一般公共预算“三公”经费支出年初预算为5.5万元。其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1.5万元。决算支出与预算持平，无增减变化。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度州党委宣传部机关运行经费支出33.15万元，比上年增加14.91万元，增长82%，主要原因是各项业务活动支出增加。
其他有关说明内容。 无
六、政府采购情况
州党委宣传部政府采购计划365.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出365.50万元；实际采购435.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.50万元。
其他有关说明内容，实际采购比计划采购增加是因为本年增加了援博资金项目采购支出70万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计286.68万元，其中：流动资产54.44万元，固定资产232.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值65.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值166.27万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
无其他有关说明内容。 无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出401.4万元，绩效评价项目支出401.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、宣传文化发展专项支出项目
2017年度财政拨款398.9万元，支出决算336.5万元，用于和国内知名传媒公司合作摄制了6集系列纪录片《走进博州》，全方位宣传、推介、展示大美博州形象，充分挖掘两市、两县、一重点风景区的重要资源和特色，制定“一州”及“ 两市 两县 一重点风景区”的城市形象发展整体战略；并根据各个市、县、区的特色和推广需求，量身定制各市县区的 城市形象、城市品牌、旅游形象，城市形象建设与形象传播项目的总指挥，帮助多个城市树立了自身良好品牌形象，大大提升了这些城市在国际范围的知名度。由于项目当年未能完成，剩余资金62.4万元于下一年支付。
2、访惠聚工作队工作经费项目
2017年度财政拨款收入2.5万元，支出决算2.5万元，全部用于工作队为群众办实事、解难事、做好事，为辖区居民安装户外座椅71条；帮助62户居民完成了天然气入户；疏通了2网格及气象局等楼的下水井；协调维修了部分楼栋的屋顶；走访慰问群众，送去慰问品、慰问金。 工作队还协助社区培养社区后备干部16人，培训社区干部学习双语412人次，发展积极分子2人、预备党员2人。开办幸福课堂36期，培训1434人。协助召开村(居)民代表会议4次，协助推进"一事一议"项目7个。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出类，宣传事务款，行政运行项目。207（类）99（款）02（项）：指文化体育与传媒支出类，其他文化体育与传媒支出款，宣传文化发展专项支出项目。 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。229（类）99（款）01（项）：指其他支出类，其他支出款，其他支出项目。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
