2017年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部决算公开

2018年08月06日 18:30 州财政局

2017年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部决算公开说明

第一部分中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。

（二）机构设置及人员情况：

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，内设13个处室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、新兴组织党工委、信息管理中心、基层办、远程教育中心，人才办、“访惠聚”办公室（临时机构）。其中：基层办、远程教育中心人才办为副县级科室。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数50人，实有人数42人，其中：在职40人，与2017相比增加或减少1人；退休1人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2335.86万元,与上年相比，增加241.40万元，增长11.53%，支出2086.38万元,与上年相比，增加1035.9万元，增长98.61%，结余839.98万元，与上年相比，减少204.87万元，降低19.61%。增减变化主要原因是：财政收回结余。

与预算相比情况：2017年度预算收入476.48万元，2017年度财政拨款决算收入673.04万元，比年初预算相比增长29.2%，增长的主要原因是：增加州“访惠聚”办工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费、州组织部“访惠聚”工作队经费等项目的增加；2017年度预算支出476.48万元，决算支出与年初预算支出相比，增加了1609.9万元，增长77.16%。增加的主要原因：年初预算时项目收支均未做出预算，增加主要是项目支出。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2235.86万元，其中：财政拨款收入673.04万元，占29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1662.82万元，占71%。增减变化的主要原因是：一是单位人员增加，财政预算增加了机关养老保险。二是因工作需要，增加项目拨款，如州“访惠聚”办工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费等项目拨款。

与预算相比情况：2017年度预算收入476.48万元，2017年度财政拨款决算收入673.04万元，比年初预算相比增长29.2%，增长的主要原因是：增加州“访惠聚”办工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费、州组织部“访惠聚”工作队经费等项目的增加。其他收入增加1662.82万元，增长100%，增加的原因：其他收入年初预算中未安排预算，2017年度其他收入中主要来源一是援疆专项资金1280.8万元；二是财政返还收回以前年度结余资金340.2万元；三是湖北省委组织部捐赠党建工作经费、近年来州直部门相关奖励金及利息收入41.82万元

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2086.38万元，其中：基本支出545.89万元，占26%；项目支出1540.48万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：州“访惠聚”办工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费、州组织部“访惠聚”工作队经费等项目支出增加。

与预算相比情况：本年支出与年初预算支出相比，增加了1609.9万元，增长77.16%。增加的主要原因：年初预算时项目收支均未做出预算，增加主要是项目支出。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入673.04万元，与上年相比，减少283.6万元，降低29.6%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少，故收入减少。财政拨款支出683.23万元，与上年相比，减少233.4万元，降低25%。其中：基本支出528.46万元，项目支出164.76万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少。财政拨款结转结余9.81万元，与上年相比，增加9.81万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无结余，本年结余为援疆干部医疗费9.81万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入476.48万元，2017年度财政拨款决算收入673.04万元，比年初预算相比增长29.2%，增长的主要原因是：增加州“访惠聚”办工作经费、援疆干部工作经费、干部教育培训经费、州组织部“访惠聚”工作队经费等项目的增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出693.23万元。与上年相比，减少233.4万元，降低25%。增减变化的主要原因是：财政压减支出。其中：按功能分类科目，2013105专项业务支出49.95万元；2013201支出475.74万元；2013299其他组织事务支出98.61万元；2050802干部教育支出9.71万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出52.73万元；229990其他支出6.5万元。按经济分类科目，30101基本工资支出138.53万元，30102津贴补贴支出166.54万元，30103奖金支出11.87万元，30104其他社会保障缴费36.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元，30109职业年金缴费21.09万元；30201办公费18.51万元，30202印刷费12.66万元，30204手续费0.005万元，30205水费0.75万元，30206电费1.55万元，30207邮电费0.25万元，30208取暖费5.14万元，30211差旅费37.81万元，30213维修费1.6万元，30214租赁费1.59万元，30215会议费3.69万元，30216培训费22.54万元，30217公务接待费2.16万元，30226劳务费1.44万元，30227委托业务费32.52万元，30228工会费1.56万元，30229福利费2.81万元，30231公务用车运行维护费12.6万元；30301离休费10.34万元，30305生活补助45.75万元，30307医疗费10.89万元，30309奖励金19.56万元，30311住房公积金29.28万元，30314采暖补贴5.25万元。

与预算相比情况：按功能分类科目，年初预算2013201支出397.67万元，年终决算2013201支出475.74万元；增长1.64%，年初预算2013299其他组织事务支出为0万元，年终决算2013299其他组织事务支出98.61万元，增长100%；年初预算2050802干部教育支出为0万元，年终决算2050802干部教育支出9.71万元，增长100%；年初预算2080505机关事业单位基本养老保险支出为48.80万元，年终决算2080505机关事业单位基本养老保险支出52.73万元，增长0.74%；年初预算229990其他支出为0万元，年终决算229990其他支出6.5万元。增长100%。增加的主要原因：增加均为项目支出，项目支出年初未作出预算，按照当年实际开展的项目作支出。机关事业单位基本养老保险支出增长是因工作需要新调入工作人员，故实际支出大于预算数。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收支。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余839.98万元。与上年相比，减少126.06万元，降低33.26%。

其中财政拨款结转结余9.81万元。与上年相比，增加9.81万元，增长100%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.76万元，比上年减少0.67万元，降低4.34%，减少原因是财政压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低0%，增加（减少）原因是本单位2017年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，占85%，比上年减少1.42万元，降低10.13%，减少原因是财政吃紧，压缩支出所致；公务接待费支出2.16万元，占15%，比上年增加0.75万元，增长34.72%，增加原因是：一是州“访惠聚”办业务督查增加，二是自治区来博考察干部次数增大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.6万元。主要用于公务用车运行过程中燃油费、过路费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.16万元。具体是：国内公务接待支出2.16万元，主要是组织系统交流接待，“访惠聚”办督查、自治区来博考察干部等发生的支出。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部国内公务接待15批次，936人次。

与预算相比情况：公务用车运行维护费及公务接待费年初预算数与年终决算数持平。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部机关运行经费支出44.53万元，比上年增加14.09万元，增长46.28%，主要原因是人员增加、州“访惠聚”办业务量增加、组织系统信息化建设经费增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

博州党委组织政府采购计划110.9万元，其中：政府采购货物支出110.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购92.12万元，其中：政府采购货物支出92.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1280.75万元，其中：流动资产839.98万元，固定资产440.77万元，其中：房屋65（平方米），价值3.7万元，共有车辆4辆，价值182.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值257.83万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元.

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算0万元，项目支出决算1540.48万元，因 “访惠聚” 驻村第一书记安置费和全州“访惠聚”工作队村工作经费是从全州的角度进行绩效评价的，所以实际绩效评价项目支出决算1695.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2017年“访惠聚”驻村工作队第一书记安置费33万元。

2017年“访惠聚”驻村工作州直选派66名干部兼任各村第一书记，每人0.5万元安置费，共计拨付安置费33万元。主要用于第一书记统筹基层各方面力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作，落实好惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，发挥第一书记的职能。

2、2017年“访惠聚”驻村工作队州直派出工作队工作经费495万元。

2017年“访惠聚”驻村工作队州直派出工作队85支，每个工作队按照大村15万元、中村10万元、小村5万元的规模，给予为民办实事经费，共计拨付495万元。主要用于“访惠聚”工作队解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产中实际的困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各组群众的心坎上。团结和带领全州各族群众同步实现全面建成小康社会的伟大目标。

3、援疆干部医疗费20.7万元。

2017年自治州财政局实际下拨援疆干部医疗费20.7万元，2017年1月-2017年12月共支出10.9万元，结余9.81万元，资金到位率100%，使用率52.65%。主要用于州直部门援疆干部援博期间因个人身体不适产生的医疗费用。采用实报实销方式进行。

4、2017年度自治州党员干部现代远程教育管理中心工作经费70.30万元。

2017年度自治州党员干部现代远程教育管理中心党建工作经费70.30元，其中：自治州财政局下拨工作经费44.38万元，分别是赛里木湖|博州党建网每年运行维护经费10万元，博州党员手机报运行管理经费20万元，教学资源建设制片费用及基层制片补助经费9.38万元。主要用于①“赛里木湖”党建网、博州党员手机报、“博州党建”微信公众平台得到全面升级改版。②购置远程设备及“七一”电视电教片展播。③建成了博州首个党性教育基地网上展馆“博尔塔拉蒙古族西迁东归史教育基地网上展馆”。

5、2017年“天池”人才招聘费用5.36万元。

2017年“天池计划”人员考试聘用工作经费5.36万元，资金到位率100%，使用率100%。主要用于招聘大学生村干部开展的资格审查、面试、体检、考察、公示、培训、聘用等环节工作产生的费用。

6、援疆资金1000万元。

2017年实施的8个重点人才项目1000万元，其中“柔性引才”项目资金200万元，“三个一批”干部人才培养培训项目资金200万元，“双结双促”交流互访项目资金30万元，第二轮基层干部赴湖北轮训项目资金100万元，教育医疗“组团式”援疆人才重点工作室项目资金230万元，“名医名师双百”培养项目资金120万元，高技能人才培养项目资金50万元，农村创新型实用人才培养项目资金70万元。资金到位率100%，使用率83.10%，结余168.96万元。主要用于：①“三个一批”人才培养项目200万元。项目资金主要选派全州人员赴湖北培训、挂职锻炼、就地培训等方式。共拨付资金200万元。其中：两县两市各15万元、州直单位共36个单位共140万元。②柔性引才项目200万元。项目资金是拨付给两县两市各25万元，共100万元。由于项目资金8月份才拨付到位，2017年7月州党委组织部垫付“柔性引才”资金109万元（其中，州交通运输局50万元、州中等职业技术学校45万元、州歌舞团4万元、州科技局8万元、州疾控中心2万元）。2017年8月100万元项目资金到账后，截至目前，已支付州直单位“柔性引才”项目资金38万元（其中，州人民医院12万元、州蒙医医院2万元、州党委党校8万元、州食药监局5万元、自治州妇幼保健计划生育服务中心8万元、州歌舞团3万元），结余62万元，计划在2018年继续组织实施。③名医名师双百培养项目120万元。项目资金拨付州教育局和州卫健委各60万元，项目由州教育局、卫健委负责组织实施。④高技能人才赴湖北培训项目50万元。拨付州人力资源和社会保障局50万元。项目由州人社局具体组织实施。⑤农村创新型实用人才培养70万元。拨付州科学技术局70万元负责项目的实施。项目由州科技局具体组织实施。⑥教育、医疗援疆人才重点工作室项目230万元。项目资金拨付州教育局和州卫健委各115万元。项目由州教育局、卫健委具体组织实施。⑦基层干部赴湖北省轮训项目100万元。项目分为本地培训、异地培训两部分进行，本地培训在州党校进行，异地培训在湖北省中南民族大学进行。项目由州党委组织部干部教育科牵头，由州党委党校具体组织实施。⑧湖北“双结双促”互访交流项目30万元。项目资金是拨付给两县两市各5万元，共20万元，主要用于鼓励支持各县市、州直各单位深入开展湖北省领导干部与自治州少数民族群众结亲戚、结对子，促民族团结、促长治久安活动，实现湖北省从省领导到地县领导和各级各类干部人才来博交流互访。

7、自治州新兴组织党工委党建工作经费补助71万元。

2017年度自治州财政局向州新兴组织党工委划拨党建工作经费共计71万元。其中：非公企业党组织活动经费34万元，社会组织党组织活动经费37万元。资金到位率100%，使用率100%。主要用于新兴组织党工委管理的党员教育培训、新兴组织阵地建设经费。

其他有关说明内容无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）05（项）：指专项业务。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》